IV. Расходы федерального бюджета
Государственная программа «Создание условий для эффективного и ответственного 211
управления региональными и муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской
Федерации»
Цель государственной программы: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и повышения качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами
|
|
|
|
Индикаторы |
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
Количество субъектов Российской Федерации, в которых расчетная доля |
|
|
|
|
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением |
|
|
|
|
субвенций, а также предоставляемых субъектам Российской Федерации из |
7 |
7 |
6 |
5 |
Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий) превышает 60 |
|
|
|
|
процентов, единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля |
просроченной |
кредиторской задолженности в |
расходах |
0,26 |
0,22 |
0,19 |
0,16 |
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, % |
|
|
|
|
|
|
Доля |
расходов |
консолидированных |
бюджетов |
субъектов |
Российской |
45 |
50 |
55 |
60 |
Федерации, формируемых в рамках целевых программ, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество |
субъектов |
Российской |
Федерации, |
в которых |
выявлены |
11 |
10 |
10 |
9 |
нарушения бюджетного законодательства, единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп |
роста |
расчетной |
бюджетной |
обеспеченности |
по |
|
|
|
|
10 |
наименее |
обеспеченным |
субъектам Российской |
Федерации |
109,7 |
121,7 |
136,2 |
151,1 |
(нарастающим итогом к уровню 2012 года), % |
|
|
|
|
|
|
|
Количество |
субъектов |
Российской |
Федерации, |
имеющих |
высокое |
и |
72 |
73 |
74 |
75 |
надлежащее качество управления региональными финансами, единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Расходы федерального бюджета
Государственная программа |
213 |
«Социально-экономическое развитие Калининградской области
до 2020 года»
Цель государственной программы: обеспечение устойчивого социальноэкономического развития Калининградской области
|
|
Индикаторы |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Объем валового регионального продукта на душу |
298,1 |
339,0 |
378,0 |
425,1 |
|
населения, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал (за |
|
|
|
|
|
исключением бюджетных инвестиций) на душу |
23 580,4 |
25 372,0 |
30 250,1 |
33 766,3 |
|
населения, рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
налоговых |
доходов |
консолидированного |
33,6 |
36,6 |
40,5 |
45,0 |
|
бюджета Калининградской области, млрд. рублей |
|
|
|
|
|
|
Уровень |
безработицы |
(по |
методологии |
|
|
|
|
|
Международной организации труда) |
в среднем за |
6,4 |
5,5 |
3,9 |
3,7 |
|
год, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднедушевые денежные |
доходы |
населения, |
20 630 |
23 410 |
26 488 |
29 913 |
|
рублей в месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производительность |
труда |
одного занятого в |
575,6 |
71,2 |
752,2 |
850,2 |
|
экономике, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Расходы |
Государственная программа |
216 |
федерального бюджета |
«Управление федеральным имуществом» |
|
Цель государственной программы:
-создание условий для эффективного управления федеральным имуществом, необходимым для выполнения государственных функций органами власти Российской Федерации, и отчуждения федерального имущества, востребованного в коммерческом обороте;
-управление государственным материальным резервом
|
Индикаторы |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доля объектов управления федерального имущества, для которых определена целевая функция, в том |
|
|
|
|
|
числе: |
|
|
|
|
|
федеральные государственные унитарные предприятия |
25 |
35 |
45 |
60 |
|
хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в федеральной собственности |
25 |
35 |
45 |
50 |
|
объекты казны Российской Федерации |
5 |
10 |
15 |
20 |
|
Федеральные государственные учреждения |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
Процент ежегодного сокращения количества акционерных обществ с государственным участием по |
9 |
15 |
12 |
6 |
|
отношению к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
Процент ежегодного сокращения количества федеральных государственных унитарных предприятий |
6 |
12 |
13 |
15 |
|
по отношению к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
Продажи крупных инвестиционно-привлекательных объектов через публичное предложение акций (из |
|
|
|
|
|
числа таких объектов, предусмотренных к продаже решениями Президента Российской Федерации |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
и/или Правительства Российской Федерации в текущем году) (биржевые сделки и стратегические |
|
|
|
|
|
|
продажи) |
|
|
|
|
|
Процент выполнения плана по доходам федерального бюджета от управления и распоряжения |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
федеральным имуществом, за исключением доходов от приватизации(итого) |
|
|
|
|
|
|
Процент сокращения площади земельных участков казны Российской Федерации, не вовлеченных в |
|
|
|
|
|
хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участков казны Российской Федерации в |
5 |
10 |
15 |
20 |
|
2012 году (за исключением участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) |
|
|
|
|
|
Процент сокращения количества объектов имущества казны Российской Федерации (без учета |
|
|
|
|
|
земельных участков) по отношению к количеству объектов имущества казны Российской Федерации в |
1 |
3 |
5 |
7 |
|
2012 (кроме объектов, составляющих исключительную собственность Российской Федерации) |
|
|
|
|
|
Доля объектов федерального имущества , учтенных в реестре федерального имущества, от общего |
70 |
80 |
80 |
80 |
|
числа выявленных и подлежащих к учету объектов ( в рамках текущего года) |
|
|
|
|
|
|
Доля государственных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, от общего числа услуг, |
10 |
35 |
50 |
65 |
|
оказываемых Росимуществом |
|
|
|
|
|
IV. Расходы федерального бюджета
Государственная программа «Управление государственными |
218 |
|
финансами»
Цель государственной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами
Индикаторы |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Ненефтегазовый дефицит по отношению к ВВП*, % |
-9,7 |
-8,7 |
-8,4 |
-8,1 |
|
|
|
|
|
Государственный долг Российской Федерации*, в % к ВВП |
13,1 |
13,7 |
13,4 |
≤15-20 |
Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета |
|
|
|
|
показателями, характеризующими цели и результаты их |
25 |
50 |
70 |
90 |
использования, % |
|
|
|
|
Предельное количество человеко-часов, затрачиваемое на |
|
|
|
|
деятельность, связанную с уплатой налогов предприятиями |
|
|
|
|
малого и среднего бизнеса (в составе рейтинга Doing |
200 |
180 |
170 |
160 |
Bussiness (в части совершенствования налогового |
|
|
|
|
администрирования)), час. |
|
|
|
|
Долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации |
|
|
|
|
по международной шкале ведущих международных |
BBB |
BBB |
BBB |
А- |
рейтинговых агентств (Standart & Poor’s, Fitch Ratings, |
(Ваа1) |
(Ваа1) |
(Baa1) |
(А3) |
Moody’s), позиция в рейтинге |
|
|
|
|
Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), |
|
|
|
|
определяемый Международным бюджетным партнерством, |
74 |
77 |
77 |
80 |
балл. |
|
|
|
|
Средний индекс качества финансового менеджмента |
|
|
|
|
главных администраторов средств федерального бюджета, |
57 |
59 |
60 |
62 |
% |
|
|
|
|
* - подлежат уточнению с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
IV. Расходы федерального бюджета
Государственная программа |
220 |
|
«Внешнеполитическая деятельность» |
|
Цель государственной программы: всестороннее и эффективное обеспечение интересов Российской Федерации на международной арене, создание благоприятных внешних условий для долгосрочного развития страны
|
|
|
|
Индикаторы |
|
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Количество государств, с |
которыми |
Российская |
Федерация |
191 |
191 |
191 |
191 |
|
поддерживает дипломатические и консульские отношения, единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
консульских |
действий, |
связанных |
с |
обслуживанием |
428 |
431 |
433 |
437 |
|
российских граждан, тыс. единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
консульских |
действий, |
связанных |
с |
обслуживанием |
3359,6 |
3656,1 |
3707,1 |
3757,1 |
|
иностранных граждан, тыс. единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество международных и межгосударственных организаций и |
|
|
|
|
|
объединений, через взаимодействие в рамках которых реализуется |
|
|
|
|
|
государственная |
политика |
Российской |
Федерации |
в сфере |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
международных отношений и в бюджет которых осуществляются |
|
|
|
|
|
|
платежи (взносы) ответственным исполнителем (соисполнителями) |
|
|
|
|
|
государственной программы, |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полнота исполнения расходных обязательств Российской Федерации, |
|
|
|
|
|
вытекающих из международных договоров и решений, принятых с |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
участием Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет |
|
|
|
|
|
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля |
стран, |
в |
которых |
осуществляется |
деятельность |
35,7 |
36,8 |
38,7 |
40,0 |
|
Россотрудничества, в общем числе стран мира, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
