IV. Організаційний план розробки проекту організації виробництва інноваційної продукції та забезпечення виробництва інноваційним продуктом.

4.1. Стан виконання та план розробки проекту на момент бізнес- планування розробку проекту завершено на 100%.

Згідно даного бізнес- плану проект передбачає витрати на освоєння та використання інноваційного продукту (технології виробництва).

Джерелами фінансування є:

- фінансування наукових програм НДУ

- авансування проекту замовником

- частка доходу від реалізації проекту

4.2. Організація забезпечення виробництва інноваційним продуктом.

Для забезпечення виробництва інноваційним продуктом в межах даного проекту необхідно провести наступні роботи по підготовці та передачі у виробництво інноваційного продукту

№ п/п	Найменування плодів	Необхідні обсяги фінансування тис.грн.
1.	Інтенсивна технологія вирощування насаджень сливи на клонових підщепах. (На площі 500 га з урожайністю не менше 25 т/га)	21000
2.	Наукомістка продукція виробництва НДУ на власній експериментальній базі
	Блок «А» - для створення промислових насаджень сливи на площі 500 га необхідно створити маточник клонових підщеп на площі 2,0 га та маточно-сортовий сад на площі 0,4 га де проводиться їх тестування на відсутність найбільш шкодочинним хвороб	160,5
	Блок «В» - внаслідок розмноження клонових підщеп зеленими живцями необхідно отримати їх у кількості 700 тис. шт.	35
	Блок «С» - для створення насаджень сливи на площі 500 га необхідно забезпечити вирощування посадкового матеріалу в кількості 625 тис. шт. стандартних саджанців сливи (з розрахунку 25 грн. один саджанець).	15 625
	Разом	36820,5

В межах даного проекту НДУ одержує сплату за використання інноваційного продукту у виробництві по таким напрямкам:

• плату за технологічний супровід (послуги), за консультування та навчання спеціалістів і робітників.

Даний інноваційний продукт призначений для внутрішнього аграрного ринку. Споживачами будуть сільськогосподарські підприємства різних категорій і форм господарювання.

Термін використання інноваційного продукту – 2011-2015 роки.

Обсяг фінансування річний – не менше 7 млн грн., а за 5 років 36 820,5 млн. грн.

Термін окупності інноваційного продукту – 4 роки

Форма реалізації інноваційного продукту – контракт з виробником плодів на інноваційно-технологічне забезпечення і договором про науковий супровід.

4.3. Організація виробництва інноваційної продукції.

Вихідні дані вирощування плодів сливи

Площа насаджень, грн.	Урожайність, т/га	Валовий збір, т	Вартість, тис. грн.
			1 т	Всього
500	25	12500	6,0	75000

Діюча оптимальна реалізаційна ціна плодів сливи 6,0 грн. за 1 кг.

Розрахунок потреби у персоналі та заробітній платі на перший плановий рік 92011 р.)

№ п/п	Найменування категорій	Потреба, чол.	Середня заробітна плота, грн.	Витрати на заробітну плату, грн.
1.	Робітники основного виробництва			8 100
2.	Робітники допоміжного виробництва			800
3.	Спеціалісти і службовці			1 100
4.	Разом			10 000

Для розрахунків по бізнес-проекту обрана модель з площею 500 га, коли насадження сливи можна розмістити в основному регіоні її вирощування – Поділлі. Крім того, на дану площу необхідна значна кількість садивного матеріалу, для вирощування якого спочатку необхідно створити маточники клонових підщеп, маточно-сортові сади, і виростити клонові підщепи в теплицях з туманною установкою і лише потім приступити до вирощування садивного матеріалу. Так як лімітуючим фактором є наявність потужностей по вирощуванні клонових підщеп (теплиць) то закладку насаджень можна буде провести на протязі 3 років, після проведення підготовчих робіт по створенню маточників клонових підщеп і маточно-сортових садів.

Запропонований бізнес-проект є нормативно-розрахунковим і буде потребувати корегування в зв’язку із змінами цін та інфляційних процесів, прив’язуватись до певних грунтово-кліматичних умов та наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу.

За всіх умов ключовими проблемами проекту є:

• необхідність створення маточників клонових підщеп для забезпечення підщепного матеріалу

• Необхідність створення сертифікованого, вільного від вірусів маточно-живцевого саду

• Наявність плівкових теплиць з туманними установками для масового вирощування клонових підщеп кісточкових культур, в т.ч. для сливи

• Обов’язкове внесення оптимальних доз органічних і мінеральних добрив з урахуванням запасів поживних речовин у грунті, проведення інтегрованого захисту насаджень

• Правильний вибір ділянки під сад з проведенням візуального та грунтового її обстеження з урахуванням лімітуючих чинників

• При можливості уникнути розміщення саду, щоб не спостерігалось пригнічення дерев (явище алелопатії грунту)

• Обов’язкове виконання вчасно всіх агротехнічних прийомів по догляду за садом

• Своєчасне і повне забезпечення господарства необхідними матеріальними засобами (трактори, культиватори, обприскувачі, засоби захисту рослин, паливо-мастильними матеріалами).