2.1.3. Расчет производственной мощности предприятия

и оценка ее использования

Производственная мощность предприятия определяется по мощности ведущих цехов, участков, агрегатов. К ведущим относятся цеха, участки, агрегаты, в которых выполняются основные, наиболее трудоемкие технологические процессы и операции по изготовлению изделий и полуфабрикатов.

Плановая производственная мощность может быть определена как:

М_пл = Q_i * F_э * K_инт * С_р или (6)

М_пл = (F_э * К_инт * С_р * 60) / SE_{i ,} (7)

Где Q_i – количество продукции, изготовленной на i-ой группе оборудования в течение одного станко-часа, шт.;

F_э – годовой эффективный фонд времени i-ой группы оборудования при работе на одну смену, часов;

С_р – среднегодовое количество расчетного оборудования;

SE_i – станкоемкость единицы продукции, производимой i-ой группой оборудования, мин.

По гидронасосу:

М_пл ^фрез = (60 / 25) * (3747 / 2) * 1,5 * 2,8 = 18885 (шт.);

М_пл ^токар = (60 / 15) * (3747 / 2) * 1,5 * 1,7 = 19110 (шт.);

М_пл ^шлиф = (60 / 35) * (3747 / 2) * 1,5 * 3,9 = 18632 (шт.).

По шестерням редуктора:

М_пл ^фрез = (60 / 30) * (3747 / 2) * 1,5 * 3,3 = 18548 (шт.);

М_пл ^токар = (60 / 20) * (3747 / 2) * 1,5 * 2,2 = 18548 (шт.);

М_пл ^шлиф = (60 / 35) * (3747 / 2) * 1,5 * 3,9 = 18632 (шт.).

Для оценки использования производственной мощности используется формула:

К_им = М_пл / М_ф (8)

Где М_ф – заданный объем выпуска оборудования, шт.

По корпусу гидронасоса:

К_им^фрез = 18885 / 24800 * 100% = 76 %

К_им^токар = 19110 / 24800 * 100% = 77%

К_им ^шлиф = 18632 / 24800 * 100% = 75%

По шестерням редуктора:

К_им^фрез = 18548 / 25000 * 100% = 74%

К_им^токар = 18548 / 25000 * 100% = 74%

К_им ^шлиф = 18632 / 25000 * 100% = 75%

Таким образом, из полученных данных следует, что на данном участке цеха эффективное использование мощности оборудования. Проанализировав коэффициент использования производственной мощности, видно, что ее можно увеличить в среднем на 44%. Этого можно достичь благодаря повышению интенсивности использования производственных мощностей (за счет технологического совершенствования основных фондов, совершенствования технологических процессов, выбора сырья и качества выпускаемой продукции, технического перевооружения и др.).

2.2. Планирование численности работников и фонда оплаты труда

2.2.1. Производственные кадры, их классификация и планирование

В обеспечении эффективности функционирования производственного предприятия ключевая роль принадлежит человеческому фактору.

Основной (штатный) состав постоянных работников предприятия называют производственными кадрами.

Важнейшим параметром, характеризующим состояние производственного персонала, является численность работников предприятия. В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 7.12.1998 г. «Об утверждении инструкции по заполнению организациями сведений о численности работников и использовании рабочего времени в формах федерального государственного наблюдения» различают численность работников списочную и среднесписочную.

В соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих, численность работающих распределяется на следующие категории:

- рабочие;

- руководители и специалисты;

- служащие.

Работники предприятия подразделяются на две группы: производственную (промышленно-производственный персонал - ППП) и непроизводственную. К ППП относится численность всех структурных подразделений, занятых подготовкой, осуществлением и обслуживанием всего цикла изготовления и реализации продукции. Непроизводственный персонал занят в неосновной деятельности.

Структура производственных кадров по функциональному признаку подразделяется на группы:

• инженерно-технические рабочие (ИТР);

• служащие;

• рабочие;

• младший обслуживающий персонал (МОП);

• охрана;

• ученики.

Основной группой ППП являются рабочие, которые подразделяются на основных, занятых непосредственно изготовлением товарной продукции на предприятии, и вспомогательных, обслуживающих основное производство. Вспомогательные рабочие работают или в основных цехах или во вспомогательных.

При планировании численности работников их подразделяют списочный, среднесписочный и явочный состав.

Списочная - численность всех работников, состоящих в списках предприятия.

Среднесписочная численность персонала рассчитывается как среднеарифметическая величина из суточной численности работников, числящихся в списках.

Явочная численность - это численность фактически явившихся на работу работников. Для правильной оценки потребности предприятия в работниках необходимы следующие исходные данные:

• производственная программа на плановый период;

• нормативы затрат живого труда (трудоемкость работ);

• баланс рабочего времени одного работника.

Для расчета численности работников предприятия, а также фонда заработной платы необходимо определить эффективный (плановый) фонд рабочего времени. Он рассчитывается как:

F_э= [(365 - В_д – П_д) * t_см – ПП_д*1] * К_н (9)

где К_н - коэффициент, учитывающий использование номинального фонда времени из-за неявок на работу:

К_н =(100 – С_н)/100 (10)

где С_н - потери от номинального фонда времени из-за невыхода на работу.

По фрезеровщикам Кн = (100 – (7+3+2))/100 = 0,88

По шлифовщикам Кн = (100 – (7+2+2))/100 = 0,89

По токарям Кн = (100 – (7+2+3))/100 = 0,88

Теперь определим эффективный (плановый) фонд рабочего времени:

F_э^фрез= [(365-105-12)*8-12*1]*0,88 = 1735 часа

F_э^шлиф= [(365-105-12)*8-12*1]*0,89 = 1755 часа

F_э^токар= [(365-105-12)*8-12*1]*0,88 = 1735 часа

Номинальный фонд рабочего времени:

F_э= [365-105-12]*8 - 12* 1 = 1972 часа

Таблица 3. Годовой фонд времени рабочих при 40-часовой рабочей неделе
Профессии	Номинальный годовой фонд рабочего времени, ч.	Потери номинального годового фонда рабочего времени, %	Эффективный годовой фонд рабочего времени, ч.
Фрезеровщики	1972	12%	1735
Шлифовщики	1972	11%	1755
Токари	1972	12%	1735