Задание 8.1

Внести в справочник Номенклатура в группу Материалы сведения о поступивших материалах

01.02 т.г. на склад материалов ООО «ЭЛЬФ» от поставщика ОАО «ЭКОС» в соответствии с договором № ПМ 15/2 поступила партия материалов в сопровождении товарно-транспортной накладной № 8472 и счета-фактуры № 8472. При приеме материалов количественных и качественных расхождений не выявлено.

Счет-фактура № 8472 от 01.02 т.г.

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма б/НДС	НДС	Сумма с НДС
Плита ЛДСП Бук Бавария 2.44*1.83	Шт	50	151.54	7577.00	1363.86	8940.86
Плита ЛДСП Дуб Солнечный 2.44*1.83	Шт	100	143.30	14330.00	2579.40	16909.40
Брус сосна	Куб.м.	1.5	4200.00	6300.00	1134.00	7434.00
Направляющая 350 мм	Шт	100	25.42	2542.00	457.56	2999.56
Болт мебельный	шт	1000	10.21	10210.00	1837.80	12047.80
ИТОГО				40959.00	7372.62	48331.62

Задание 8.2

По журналу банковских документов проверить регистрацию факта оплаты за материалы, полученные 01.02 т.г.

Оприходовать на склад материалов 01.02 т.г. МПЗ, поступившие от поставщика ОАО «ЭКОС».

Раздел Покупки и продажи ® Покупки ® Поступление товаров и услуг ® Поступление ® Товары

1. Цена не включает НДС ® Тип цен – Основная цена покупки, флажки по умолчанию.

2. Заполнить необходимые реквизиты в верхней части экранной формы

3. На закладке – Товары – Подбор, Настройки ‑ установить флажки - Запрашивать количество и Запрашивать цену ® Применить настройки

4. Подбором из справочника Подбор номенклатуры, ввести данные о поступивших материалах – Перенести в документ.

5. На закладке Расчеты – оставить счета по умолчанию

6. Используя гиперссылку –Счет-фактура – зарегистрировать документ, введя соответствующие данные.

Контрольная цифра: 40959.00 – СК Дт (ОСВ по счету 10.01 за период 01.01 – 01.02 т.г.)

Задание 8.3

Ввести в книгу покупок запись со сведениями о налоговом вычете по счету-фактуре № 8472 от 01.02 т.г.

Раздел Учет, налоги, отчетность → Отчеты по НДС ® Книга покупок – Сформировать отчет.

Контрольная цифра: 0 - СК (ОСВ по счету 19.03 за период 01.01 - 01.02 т.г.)

Задание 8.4

Оприходовать на склад материалов МПЗ, поступившие 12.02 т.г., зарегистрировать счет-фактуру полученный.

Сформировать запись в Книге покупок.

12.02 т.г. на склад материалов ООО «ЭЛЬФ» от поставщика ОАО «ЭКОС», в соответствии с договором № ПМ 17/3 , поступили материалы в сопровождении товарно-транспортной накладной и счета-фактуры № 8478 от 12.02 т.г.

Счет-фактура № 8478

№	Наименование	Ед. измерения	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	Плита ЛДСП Бук Бавария 2.44*1.83	Шт.	100	155.60	15560.00	2800.80
2	Плита ЛДСП Дуб Солнечный 2.44*1.83	Шт.	100	147.82	14782.00	2660.76
	ИТОГО:				30342.00	5461.56

Контрольная цифра: 0 - СК (ОСВ по счету 19.03 за период 01.01 -12.02 т.г.)