3.6. Планирование численности персонала

Промышленно-производственный персонал подразделяют на следующие группы: рабочие, инженерно-технические работники, служащие, младший обслуживающий персонал, ученики и работники охраны.

Рабочие подразделяются на основных и вспомогательных. К основным производственным рабочим относят тех рабочих, которые непосредственно воздействуют на предметы труда. Вспомогательные рабочие – это рабочие, обеспечивающие нормальный ход производственного процесса (ремонтные, транспортные, складские работники и т. п.).

Планирование численности основных производственных рабочих осуществляется в два этапа. На первом этапе определяется потребность в численности основных производственных рабочих, на втором в результате сравнения со списочной численностью устанавливается плановая численность основных производственных рабочих.

Целесообразно различать рабочих-станочников и рабочих на ручных операциях. В рассматриваемом здесь упрощенном примере в производстве заняты станочники следующих профессий: токари, штамповщики и фрезеровщики (причем фрезеровщики, занятые в различных группах фрезерных станков, учитываются раздельно). На ручных операциях используются рабочие следующих профессий: слесари-сборщики, наладчики (готовой продукции, а не оборудования) и контролеры, осуществляющие технический контроль.

Для станочников действительный фонд времени одного рабочего данной профессии связан с действительным фондом времени одного станка. Потребность в их численности определяется по формуле

Чс = ПМ *К_см / Дч,

где Чс – потребность в численности рабочих-станочников;

ПМ – потребность в мощности рабочих-станочников (лист Мощн);

К_см – количество смен (лист ФондВрСтан);

Дч – действительный фонд времени рабочего на единице оборудования в часах (лист ФондВрСтан).

Для рабочих на ручных операциях действительный фонд времени одного рабочего данной профессии определяется при расчете баланса рабочего времени. Потребность в их численности определяется по формуле

Чр = ПМ / Дч,

где Чр – потребность в численности рабочих на ручных операциях;

ПМ – потребность в мощности рабочих на ручных операциях (лист Мощность);

Дч – действительный фонд рабочего времени в часах (лист ФондВрРучн).

Расчетная таблица для планирования численности персонала находится на листе Числ и была приведена на рис. 3.8.

В результате деления на значение Дч, как правило, получаются дробные числа. Поэтому далее расчетная численность преобразуется в реальную плановую численность путем округления до ближайшего большего целого числа. Для этой цели можно использовать функцию Excel ОКРУГЛВВЕРХ. Результаты расчета численности основных производственных рабочих показаны на рис. 3.18.

	A	B	C	D	E	F	G
1	План по труду
2	Основные производственные рабочие			Вспомогательные рабочие		ИТР и служащие
3	Наименование профессии	Численность расчетная	Численность плановая	Наименование профессии	Численность плановая	Наименование должности	Численность плановая
4	Токарь	11,55	12	Слесарь-ремонтник	2	Директор	1
5	Штамповщик	14,38	15	Электрик	3	Зам. директора по сбыту	1
6	Фрезеровщик	5,70	6	Кладовщица	2	Гл. инженер	1
7	Фрезеровщик	21,13	22	Уборщица	4	Гл. бухгалтер	1
	Слесарь-сборщик	12,35	13	Грузчик	1	Менеджер	7
8	Наладчик	5,34	6	Водитель	3	Мастер	7
9	Контролер	1,93	2	Водитель автокара	1	Бухгалтер	2
10	Итого сдельщики		76	Итого повременщики	16	Итого ИТР и служащие	20
11	Численность списочная всего			112

Рис. 3.18. Результат расчета численного состава

Численность вспомогательных производственных рабочих, ИТР и служащих может задаваться, как исходные данные, или рассчитываться. Так, например, численность ремонтников определяется исходя из трудоемкости ремонтных работ и эффективного (действительного) фонда времени одного рабочего-ремонтника по той же формуле, как и для рабочих на ручных операциях:

Чрем = ПМ / Дч,

где Чрем – потребность в численности рабочих-ремонтников;

ПМ – потребность в мощности рабочих-ремонтников (лист Произв);

Дч – действительный фонд рабочего времени в часах (лист ФондВрРучн).

Значение Чрем также может быть дробным. Однако на листе Числ отдельного столбца для расчетной численности не предусмотрено. Поэтому формула для нахождения планового значения Чрем должна находиться внутри функции ОКРУГЛВВЕРХ.

Численность остальных вспомогательных производственных рабочих, ИТР и служащих сразу задана в расчетной таблице. Внизу каждой группы рассчитывается ее численность с помощью функции СУММ, а еще ниже – общая списочная численность персонала.

Окончательный итог расчета численности сотрудников приведен на рис. 3.18. Автоматически при расчете численности сотрудников обновляется лист ФондВрРучн, где определяется итоговый плановый фонд времени рабочих на ручных операциях. Новое содержимое данного листа приведено на рис. 3.19.

	А	B	C	D	E	F
1	Календарный фонд	Выходные и праздники	Номинальный фонд рабочего времени, дни	Номинальная продолжительность смены, ч	Льготное сокращение смены	Плановая продолжительность смены, ч
2	365	109	256	8	0,2	7,8
3	Плановые неявки на работу	Очередные отпуска	Дополнительные отпуска	Отпуска по временной нетрудоспособности	Действительный фонд рабочего времени, дни	Действительный фонд рабочего времени, ч
4	4	30	0	4	218	1 700,4
5	Расчет планового фонда времени рабочих на ручных операциях
6	Наименование профессии	Численность	Итоговый плановый фонд
7	Слесарь-сборщик	13	22 105,2
8	Наладчик	6	10 202,4
9	Контролер	2	3 400,8
10	Слесарь-ремонтник	2	3 400,8
11	Электрик	3	5 101,2
12	Кладовщик	2	3 400,8
13	Уборщица	4	6 801,6
14	Грузчик	1	1 700,4
15	Водитель	3	5 101,2
16	Водитель автокара	1	1 700,4

Рис. 3.19. Результат расчета планового фонда времени рабочих на ручных операциях