- •Великие Луки
- •Содержание
- •2.1 Обоснование и расчет мероприятий 17
- •2.3 Расчет экономической эффективности и 29 технико-экономических показателей дипломного проекта
- •Введение
- •1.1 Производительность труда как экономическая категория
- •1.2 Факторы, влияющие на изменение производительности труда
- •1.3 Основные направления увеличения производительности труда
- •Проект мероприятий по повышению производительности труда
- •2.1 Обоснование и расчет мероприятий
- •1) Автоматизация процесса приема заявок и оплаты
- •2) Повышение квалификации рабочих парикмахерского зала
- •2.1.1 Автоматизация процесса приема заявок и оплаты
- •2.1.2 Повышение квалификации рабочих парикмахерского зала
- •2.1.3 Проведение конкурса на звание «лучшего работника предприятия»
- •2.2 Планирование деятельности предприятия с учетом мероприятий дипломного проекта
- •2.3 Расчет экономической эффективности и технико-экономических показателей дипломного проекта
- •Заключение
- •1) Автоматизация процесса приема заявок и оплаты
- •2) Повышение квалификации рабочих парикмахерского зала
- •Список использованной литературы
2.2 Планирование деятельности предприятия с учетом мероприятий дипломного проекта
Таблица 4
Анализ мероприятий
№ |
Вид мероприятия |
Прирост объема реализации, тыс. руб. |
Прирост затрат, тыс. руб. |
Прирост чистой прибыли |
Капитальные вложения |
Срок окупаемости |
тыс. руб. |
Тыс.руб. |
лет |
||||
1 |
Автоматизация процесса приема заявок и оплаты |
2600 |
727,12 |
1489,7 |
47,78 |
0,01 |
2 |
Повышение квалификации рабочих парикмахерского зала |
7125 |
1381 |
4456,7 |
88,4 |
0,01 |
3 |
Проведение конкурса на звание «лучшего работника предприятия» |
3489 |
27,3 |
2760,7 |
93 |
0,01 |
|
Итого |
13214 |
2135,42 |
8707,1 |
229,18 |
0,03 |
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что в 2013 году, после проведенных мероприятий прирост реализации услуг составит 13214 тыс. руб., стоимость капитальных вложений составит 229,18 тыс. руб. при сроке окупаемости 0,03 лет.
Таблица 5
Расчет плановых финансовых результатов от реализации мероприятий
(тыс. руб.)
Показатель |
2012 |
мероприятие 1 |
мероприятие 2 |
мероприятие 3 |
2013 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Объем реализации |
12273,39 |
14873,46 |
19398,43 |
15762,38 |
62307,66 |
Себестоимость, в том числе: |
5593,00 |
560,09 |
1381,00 |
637,20 |
8171,29 |
- материалы, топливо |
816,55 |
52,00 |
1200,60 |
463,53 |
2532,68 |
- заработная плата |
3378,00 |
43,00 |
76,00 |
47,53 |
3544,53 |
- ПФ, ФМС и ФСС |
1023,40 |
13,03 |
23,04 |
14,24 |
1073,71 |
- реклама |
12,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
18,00 |
- электроэнергия |
9,00 |
2,40 |
0,00 |
2,00 |
13,40 |
- коммунальные услуги |
204,00 |
3,90 |
0,00 |
2,70 |
210,60 |
- износ ОС и НА |
103,75 |
10,00 |
3,00 |
14,20 |
130,95 |
- услуги сторонних организаций |
12,00 |
9,00 |
6,00 |
0,00 |
27,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
- командировочные расходы |
14,30 |
0,00 |
64,00 |
0,00 |
78,30 |
- телефонные разговоры |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
- прочее |
20,00 |
33,70 |
2,00 |
93,00 |
148,70 |
Прибыль от реализации |
6680,39 |
8553,34 |
12424,43 |
9532,23 |
37190,39 |
Внереализационные доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Внереализационные расходы |
550,20 |
561,02 |
723,40 |
561,02 |
2395,64 |
Прибыль балансовая |
6130,19 |
7992,32 |
11701,03 |
8971,21 |
34794,75 |
Налог на прибыль |
1226,04 |
1598,46 |
2340,21 |
1794,24 |
6958,95 |
Чистая прибыль |
4904,15 |
6393,86 |
9360,82 |
7176,97 |
27835,80 |
Таким образом, проведение мероприятий по повышению производительности труда увеличит реализацию услуг на 50034,27 тыс. руб. или 400,6%. При этом себестоимость увеличится на 46%, а предприятие получит дополнительную прибыль равную 22961,35 тыс.руб.