- •1 План производства продукции
- •2 План организации производства
- •2.1 Режим работы производства
- •2.2 Организация лесосечных работ
- •2.3 Организация вывозки леса
- •2.4 Организация работ на нижнем складе
- •2.6 План использования машин и механизмов
- •3 Организация вспомогательно - обслуживающих производств
- •3.1 Организация подготовки производства
- •3.2 Содержание и ремонт лесовозных дорог
- •3.3 Общехозяйственное обслуживание производства
- •3.4 Ремонт и содержание машин и механизмов
- •4. План по труду
- •План по труду и заработной плате
- •6. Планирование потребности и стоимости материально-технических ресурсов
- •6.1 Расчет потребности и стоимости вспомогательных материалов
- •Расчет потребности и стоимости электроэнергии
- •6.3 Расчет потребности и стоимости горюче-смазочных материалов
- •6.4 Расчет платы за древесину, отпускаемую на корню
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Планирование затрат по комплексным сметам
- •8 Планирование себестоимости продукции лесозаготовок
- •8.1 Методика обоснования планово-расчетной себестоимости продукции лесозаготовок
- •9 Планирование результатов и показателей работы предприятия
-
План по труду и заработной плате
Таблица 5.1 – План по труду и заработной плате
Вид работ |
Трудозатраты, чел.-дней |
Количество рабочих и и х разряд, чел. |
Средняя тарифная ставка, руб. |
Тарифный фонд, тыс. руб. |
Расход на оплату труда. тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Основные работы |
|||||
1.Комплекс лесосечных работ: Валка ЛП-19 |
464 |
2 (6) |
870,52 |
403,921 |
646,274 |
Трелевка ЛП-18 |
1398 |
5 (6) |
870,52 |
1216,987 |
1947,179 |
Обрезка ЛП-33 |
647 |
2 (6) |
870,52 |
563,226 |
901,162 |
Погрузка на в/с ПЛ-3 |
500 |
2 (6) |
870,52 |
435,260 |
696,416 |
Итого на лесосечных работах |
3009 |
11 |
|
2619,394 |
4191,030 |
2.Вывозка Урал-375 |
4556 |
13 |
572,88 |
2610,041 |
4176,066 |
3.Комплекс работ на н.с. Разгрузка на н/с ККС-10 |
523 |
2 (5) |
615,65 |
321,985 |
515,176 |
Раскряжевка ПЛХ-3АС |
703 |
1(5) 1(3) |
544,46 |
382,755 |
612,408 |
Сортировка ТС-7 |
703 |
2 (3) |
473,27 |
332,709 |
532,334 |
Штабелевка КБ-572 |
574,8 |
2 (5) |
615,65 |
353,876 |
566,202 |
Итого на н.с. |
2003,8 |
8 |
|
1391,325 |
2226,12 |
Отгрузка КБ-572 |
500 |
2 (5) |
615,65 |
307,825 |
492,520 |
Итого на основных работах: |
10568,8 |
|
|
6928,586
|
11085,736
|
2. ВОП |
|||||
4.Подготовка лесосек |
2583 |
12 |
636,69 |
1644,570 |
2631,312 |
5.Строительство дорог |
1257 |
6 |
653,1 |
820,947 |
1313,515 |
6.Подготовка н/с |
923 |
4 |
601,79 |
555,452 |
888,723 |
7.Содержание и ремонт дорог |
2652 |
12 |
544,9 |
1445,075 |
2312,120 |
8.Ремонт техники: - РММ |
2631 |
11 |
559 |
1470,729 |
2353,166 |
- ПТО л/с |
1200 |
5 |
639,03 |
766,836 |
1226,938 |
- ПТО гараж |
1217 |
4 |
422,94 |
514,718 |
823,549 |
- ПТО н/с |
578 |
2 |
404,81 |
233,980 |
374,368 |
Итого по ремонту техники |
5626 |
22 |
|
2986,263 |
4778,021 |
Итого по ВОП |
13041 |
|
|
7452,307 |
11923,691 |
Итого по работам |
23609,8 |
|
|
14380,893 |
23009,427 |
Для служащих, под которыми подразумевается руководители, специалисты и прочие служащие применяют штатно-окладную систему. Штатное расписание представляет собой перечень должностей, имеющихся на конкретном предприятии, численность работников по каждой должности и размеры месячных окладов (таблица 5.2).
Таблица 5.2 – Штатное расписание и РОТ управленческого персонала предприятия
Должность |
Количество штатных единиц, чел. |
Оклад, руб. |
Годовой заработок, тыс.руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Цеховой персонал |
|||
Лесозаготовительный пункт |
|||
Начальник ЛПЗ |
1 |
25000 |
300 |
Механик |
1 |
18000 |
216 |
Мастер ЛПЗ |
2 |
15000 |
360 |
Мастер по подготовке лесосек |
2 |
13000 |
312 |
Итого по лесопункту: |
6 |
|
1188 |
Нижний склад |
|||
Начальник нижнего склада |
1 |
25000 |
300 |
Мастер по разделке хлыстов |
1 |
20000 |
240 |
Мастер по отгрузке готовой продукции |
1 |
20000 |
240 |
Мастер по качеству |
1 |
20000 |
240 |
Механик |
1 |
18000 |
216 |
Итого по нижнему складу: |
5 |
|
1236 |
Управление дорогой |
|||
Инженер |
1 |
21000 |
252 |
Мастер по ремонту и содержанию дорог |
1 |
21000 |
252 |
Зав.гаражом |
1 |
20000 |
240 |
Сменный механик |
2 |
15000 |
360 |
Диспетчер |
2 |
10000 |
240 |
Итого по управлению дороги: |
8 |
|
1344 |
РММ |
|||
Начальник РММ |
1 |
18000 |
216 |
Старший механик |
1 |
15000 |
180 |
Сменный механик |
2 |
13000 |
312 |
Зав.материальным складом |
1 |
10000 |
120 |
Итого по РММ: |
5 |
|
828 |
Итого цеховой персонал: |
24 |
|
4596 |
Общехозяйственный персонал |
|||
Директор |
1 |
30000 |
360 |
Главный инженер |
1 |
25000 |
300 |
Производственно-технический отдел |
|||
Инженер |
1 |
20000 |
240 |
Инженер по ТБ |
1 |
18000 |
216 |
Отдел главного механика |
|||
Главный механик |
1 |
25000 |
300 |
Главный энергетик |
1 |
20000 |
240 |
Инженер-механик |
1 |
18000 |
216 |
Бухгалтерия |
|||
Главный бухгалтер |
1 |
25000 |
300 |
Бухгалтер материальной группы |
1 |
20000 |
240 |
Бухгалтер по зарплате |
1 |
26000 |
312 |
Кассир |
1 |
15000 |
180 |
Планово-экономический отдел |
|||
Главный экономист |
1 |
25000 |
300 |
Маркетинговый отдел |
|||
Коммерческий директор |
1 |
30000 |
360 |
Инженер по снабжению |
1 |
25000 |
300 |
Специалист по сбыту |
1 |
16000 |
192 |
Зав.центральным материальным складом |
1 |
15000 |
180 |
Отдел кадров |
|||
Начальник отдела |
1 |
17000 |
204 |
Делопроизводитель (секретарь) |
1 |
16000 |
192 |
Итого общехозяйственный персонал: |
18 |
|
4632 |
Всего: |
42 |
|
9228 |