- •1 План производства продукции
- •2 План организации производства
- •2.1 Режим работы производства
- •2.2 Организация лесосечных работ
- •2.3 Организация вывозки леса
- •2.4 Организация работ на нижнем складе
- •2.6 План использования машин и механизмов
- •3 Организация вспомогательно - обслуживающих производств
- •3.1 Организация подготовки производства
- •3.2 Содержание и ремонт лесовозных дорог
- •3.3 Общехозяйственное обслуживание производства
- •3.4 Ремонт и содержание машин и механизмов
- •4. План по труду
- •План по труду и заработной плате
- •6. Планирование потребности и стоимости материально-технических ресурсов
- •6.1 Расчет потребности и стоимости вспомогательных материалов
- •Расчет потребности и стоимости электроэнергии
- •6.3 Расчет потребности и стоимости горюче-смазочных материалов
- •6.4 Расчет платы за древесину, отпускаемую на корню
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Планирование затрат по комплексным сметам
- •8 Планирование себестоимости продукции лесозаготовок
- •8.1 Методика обоснования планово-расчетной себестоимости продукции лесозаготовок
- •9 Планирование результатов и показателей работы предприятия
4. План по труду
План по труду представляет собой сводную таблицу трудозатрат по всем видам основных и вспомогательных работ для расчета общей численности работников предприятия, цехового и общехозяйственного аппарата управления.
Таблица 4.1 – План по труду
Виды работ |
Объем работ, тыс.м3 |
Норма выработки на 1 чел.-день, м3 |
Трудозат-раты, чел.-дни |
Количество рабочих дней |
Количество рабочих, чел. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Лесосечные работы |
||||||
Валка ЛП-19 |
123 |
265 |
464 |
272 |
2 |
|
Трелевка ЛП-18 |
123 |
88 |
1398 |
272 |
5 |
|
Обрезка ЛП-33 |
123 |
190 |
647 |
272 |
2 |
|
Погрузка на в/с ПЛ-3 |
123 |
246 |
500 |
287 |
2 |
|
Вывозка Урал-375 |
123 |
27 |
4556 |
287 |
13 |
|
Разгрузка на н/с ККС-10 |
123 |
235 |
523 |
287 |
2 |
|
Раскряжевка ПЛХ-3АС |
123 |
175 |
703 |
290 |
2 |
|
Сортировка ТС-7 |
123 |
175 |
703 |
290 |
2 |
|
Штабелевка КБ-572 |
123 |
214 |
574,8 |
290 |
2 |
|
Отгрузка КБ-572 |
122,03 |
202 |
500 |
250 |
2 |
|
ИТОГО на лесозаготовках |
- |
- |
10568,8 |
- |
37 |
|
ВОП |
||||||
Подготовка лесосек |
- |
- |
2583 |
224 |
12 |
|
Строительство дорог |
- |
- |
1257 |
224 |
6 |
|
Подготовка н/с |
- |
- |
923 |
224 |
4 |
|
Содержание и ремонт дорог |
- |
- |
2652 |
224 |
12 |
|
Содержание техники |
- |
- |
3760 |
по режиму работы механизмов |
21 |
|
Ремонт техники: - РММ - ПТО л/с - ПТО гараж - ПТО н/с |
- - - - |
- - - - |
2631 1200 1217 578 |
250 272 290 290 |
11 4 4 2 |
|
Перевозка рабочих |
- |
- |
544 |
272 |
2 |
|
Энергообслуживание |
- |
- |
293 |
224 |
4 |
|
Ремонт производственных объектов |
- |
- |
492 |
224 |
2 |
|
Общее обслуживание |
- |
- |
4305 |
224 |
19 |
|
ИТОГО, в т.ч. - на основных работах - на вспомогательных |
- - - |
- - - |
33003,8 10568,8 22435 |
|
140 37 103 |
Общая численность рабочих на предприятии составляет 140 человек, из них: 37 чел. – заняты на основных работах и 103 чел. – заняты на подготовительных и вспомогательных работах
Таблица 4.2 – Штатное расписание и РОТ управленческого персонала
-
Должность
Количество штатных единиц, чел.
Должность
Количество штатных единиц, чел.
Цеховой персонал
Общехозяйственный персонал
Лесозаготовительный пункт
Директор
1
Начальник ЛЗП
1
Главный инженер
1
Механик
1
Производ.-технический отдел:
Мастер ЛЗП
2
Инженер
1
Мастер по подготовке лесосек
2
Инженер по ТБ
1
Отдел главного механика:
Итого по лесопункту
6
Главный механик
1
Нижний склад
Главный энергетик
1
Начальник нижнего склада
1
Инженер-механик
1
Мастер по разделке хлыстов
1
Планово-экономический отдел:
Мастер на отгрузке готовой продукции
1
Главный экономист
1
Бухгалтерия
Мастер по качеству
1
Главный бухгалтер
1
Механик
1
Бухгалтер материальной группы
1
Итого по нижнему складу
5
Управление дорогой
Бухгалтер по зарплате
1
Начальник дороги
1
Кассир
1
Инженер
1
Маркетинговый отдел:
Мастер по ремонту и содержанию дорог
1
Коммерческий директор
1
Зав. гаражом
1
Инженер по снабжению
1
Сменный механик
2
Специалист по сбыту
1
Диспетчер
2
Зав. центральным материальным складом
1
Итого по управлению дороги
8
РММ
Отдел кадров:
Начальник РММ
1
Начальник отдела
1
Старший механик
1
Сменный механик
2
Зав. материальным складом
1
Делопроизводитель
1
Итого по РММ
5
ИТОГО цеховой персонал
24
ИТОГО общехозяйственный персонал
18
На предприятии численность административно-управленческого персонала (АУП) составляет 42 человек, в т.ч. 24– цеховой персонал, 18 – общехозяйственный персонал.
Таким образом, явочная численность работников предприятия составляет 182 человека.