- •Пример составления бизнес плана Дисциплина «Управление инновационными процессами»
- •1. Резюме
- •2. Описания предприятия и окружающей среды
- •3. Описание продукта
- •4. План маркетинга
- •5. План производства
- •5.1. Организация производств
- •5.2. План персонала
- •5.3. Расчет издержек производства
- •6. Инвестиционный план
- •7. Финансовый план с расчетом эффективности проекта
- •Оценка инвестиционной эффективности инновации (методические указания)
5. План производства
5.1. Организация производств
Планируемая доля запасов составляет 3%, а доля потерь - 0.4%. Планируемое рабочее расписание:
режим работы - 2 смены;
продолжительность смены - 8 часов;
количество рабочих дней в месяц -21 день;
количество рабочих дней в году-252 дня;
регламентированные простои – 2%;
производительность оборудования - 10 штук в час. Таким образом, максимально возможный объем выпуска в месяц составит:
(8ч*2смены*21 раб.дн.*10 шт.)- 2% = 3293 шт.;
в квартал: (8ч*2см.*21 р.дн.*3мес*10 шт)-2%=9878 шт.;
в год: (8ч*2см*252 р.дн*10 шт)-2%=39514 шт.
Таблица 7
План производства на 2004 -2006 годы
Период |
Планируем ый объем продаж, штук |
Планируем ый объем запасов, штук |
Планируем ый объем потерь, штук |
Расчетный объем производства, штук |
Максимально возможный объем выпуска, штук |
Загрузка производст венных мощностей, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 2+3+4 |
6 |
7 = 5/6*100 |
2006 год |
||||||
янв. |
1500 |
45 |
6 |
1551 3293 |
|
47,1 |
февр. |
1500 |
45 |
6 |
1551 |
3293 |
47,1 |
Март |
1600 |
48 |
6 |
1654 |
3293 |
50,2 |
апр. |
1650 |
50 |
7 |
1707 |
3293 |
51,8 |
май. |
1650 |
50 |
7 |
1707 |
3293 |
51,8 |
июнь. |
1700 |
51 |
7 |
1758 |
3293 |
53,4 |
июль. |
1770 |
53 |
7 |
1830 3293 |
3293 |
55,6 |
авг. |
1800 |
54 |
7 |
1861 |
3293 |
56,5 |
сент. |
1850 |
56 |
7 |
1913 |
3293 |
58,1 |
окт. |
1900 |
57 |
8 |
1965 |
3293 |
59,7 |
нояб. |
2000 |
60 |
8 |
2068 |
3293 |
62,8 |
дек. |
2830 |
85 |
11 |
2926 |
3293 |
88,9 |
ИТОГО: |
21750 |
654 |
87 |
22491 |
39516 |
57 |
2007 год |
||||||
1 кв-л |
7000 |
210 |
28 |
7238 |
9878 |
73,3 |
2 кв-л |
7200 |
216 |
29 |
7445 |
9878 |
75,4 |
3 кв-л |
7500 |
225 |
30 |
7755 |
9878 |
78,5 |
4 кв-л |
8000 |
240 |
32 |
8272 |
9878 |
83,7 |
ИТОГО: | 29700 |
29700 |
891 |
119 |
30710 |
39512 |
78 |
2008 год |
||||||
|
35000 |
1050 |
140 |
36190 |
39514 |
91,6 |
ИТОГО: |
86450 |
2595 |
346 |
89391 |
118542 |
75 |
Таким образом, на протяжении первых двух лет проекта наблюдается недозагрузка производственных мощностей, полная загрузка оборудования будет достигнута на третьем году проекта. Полное использование производственных мощностей с начала проекта приведет к затовариванию.