Раздел 7. Производственный план
Помещение бильярдного клуба расположено на третьем этаже торгового комплекса «Меркурий» и имеет площадь 400 кв.метров. Клуб условно разделен на три зоны: зона встречи гостей, игровая зона и бар.
В зоне встречи гостей расположена стойка администратора, где происходит выбор, заказ и оплата игры. Также здесь расположен информационный стенд, за счет которого гости могут ознакомиться с текущими и предстоящими акциями и планом мероприятий клуба.
На территории игровой зоны расположены игровые столы:
1 стол для снукера
4 стола для русского бильярда
8 столов для пула
Также на территории игровой зоны рядом с бильярдными столами расположены столики для напитков и стулья.
Бар – контактная барная стойка, длиной 5 метров, с барными стульями. Площадь бара и кухни предоставляется в пользование компании ООО «Садовники» по договору субаренды.
Обеспечивается приточно-вытяжная вентиляция.
Обеспечивается противопожарная безопасность, (наличие системы огнетушения, аварийного освещения, дополнительных аварийных выходов и т.д.)
Оплата игры почасовая, возможен заказ игры с маркером (обучение или соревнование).
В клубе играет фоновая музыка, транслируются музыкальные клипы или турниры по бильярду (по периметру клуба размещены 4 плазменных телевизора).
Работы подготовительного периода:
1. Регистрация предприятия - (2 недели).
2. Заключение договора аренды - (1 неделя).
3. Ремонт помещения - (3 недели)
4. Рекламная кампания - (7 недель).
5. Закупка, доставка и установка оборудования - (3 недели).
6. Подбор персонала - (3 недели).
7. Проведение обучения, инструктажа персонала (2 недели)
Наименование работ |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
||||||||||
Раб 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раб 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раб 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раб 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раб 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раб 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раб 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раб 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 7.1 Диаграмма Ганта(Ханта)
Таблица 7.1
Календарный план работ подготовительного периода
Название работ |
Количество дней |
Период выполнения |
Регистрация предприятия |
14 |
15.10.12-28.10-12 |
Заключение договора аренды |
7 |
29.10.12-4.11.12 |
Ремонт помещения |
21 |
5.11.12-25.11.12 |
Рекламная кампания |
49 |
29.10.12-31.12.12 |
Закупка, доставка и установка оборудования |
21 |
26.11.12-16.12.12 |
Подбор персонала |
21 |
15.11.12-9.12.12 |
Проведение обучения |
14 |
10.12.12-23.12.12 |
Тестовый режим работы |
7 |
24.12.12-31.12.12 |
Таблица 7.2
Смета первоначальных затрат на реализацию проекта
Показатели |
Ед. изм. |
Затраты |
1. Капитальные затраты в приобретение основных средств |
руб. |
711000 |
1.1 Стол для русского бильярда (4 шт.) Стол «Cambridge», 9 ф (корица, Р) |
руб. |
284000 |
1.2 Стол для снукера (1 шт.) Стол бильярдный "Форвард Про" 10ф |
руб. |
83000 |
1.3 Стол для пула (8 шт.) |
руб. |
344000 |
2. Прочие капитальные вложения |
руб. |
954640 |
2.1 Кий (40 шт.) |
руб. |
25600 |
2.2 Мел бильярдный |
руб. |
2000 |
2.3 Комплект шаров для снукера (2 шт) |
руб. |
9400 |
2.4 Комплект шаров для русского (5 шт) |
руб. |
10000 |
2.5 Комплект шаров для пула (10 шт) |
руб. |
7000 |
2.6 Телевизоры (4шт.) |
руб. |
80000 |
2.7 Музыкальная система |
руб. |
27000 |
2.8 Лампы для столов (62 шт) |
руб. |
53940 |
2.9 Компьютер |
руб. |
15000 |
2.10 Кассовые аппараты Контрольно-кассовый аппарат АМС-100К Терминал для безналичной оплаты |
руб. |
26700 |
2.11 Униформа |
руб. |
12000 |
2.12 Ремонт помещения, установка и наладка оборудования |
руб. |
56000 |
2.13 Канцелярские, рекламные и раздаточные материалы |
руб. |
10000 |
2.14 Затраты на рекламную кампанию - наружная реклама в ТЦ - реклама в автобусах - Билборды(2 шт) - реклама в газете - День открытия |
руб. |
120000 |
2.15 Аренда* |
руб. |
500000 |
Итого |
руб. |
1665640 |
*Аренда помещения предоставляется на условиях выплаты ежеквартальных авансовых платежей в размере 600000 руб./450кв.м. Изменения арендных ставок производятся не менее, чем за 2 месяца, в ином случае они считаются недействительными. Арендатор обязан внести залог, равный сумме стоимости 1 месяца аренды, в случае расторжения договора менее, чем за 3 месяца, данный залог остается у арендодателя.
В стоимость аренды включена охрана клуба в ночное время, уборка помещения и коммунальные платежи.
Часть помещения сдается арендатором в субаренду Обществу с ограниченной ответственностью «Садовники», которое организует на территории клуба работу бара и кухни. Сумма договора = 80000 рублей в месяц. Условиями договора прописано предоставление бесплатного двухразового питания персоналу бильярдного клуба.
Таблица 7.3
Характеристика фирм-контрагентов
Что предоставляют |
Контактная информация, описание |
Оборудование для игры, ремонт, обучение персонала |
ООО «Фора-бильярд». Является крупнейшим производителем бильярдных столов и оборудования в С-Петербурге. Гаванская ул. 34 Тел.: 355-7794, 323-8938 e-mail: office@fora-billiards.ru |
Кассовые аппараты, ремонт и обслуживание |
Компания «ПРО-сервис» |
Рекламные материалы, проведение рекламных кампаний |
Рекламное агенство "ROMANTAS" Санкт-Петербург г. Колпино тел.: 992 84 85 e-mail: romantas@yandex.ru |