- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма «формирование музейного фонда»
- •1. Оценка текущего выполнения уровня муниципальной работы.
- •1.1. Объем муниципальной работы.
- •1.2.Качество выполняемой муниципальной работы
- •1.3.Резюме
- •2. Цель программы.
- •3.Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10 %.
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10 %.
1.3.Резюме
Работа по формированию, учету и сохранения фондов музея городского округа Кохма ведется на среднем уровне. Требуется вести переучет фондов, находившихся в музее Центра внешкольной работы и учет вновь поступающих экспонатов. С этой целью приобретен принтер с копиром с экономичным расходованием краски для ведения документации, были заказаны учетные книги и учетные карточки. Для фиксирования показателей температуры и влажности приобретен гигрометр.
Ключевой проблемой остается такая сторона, как отсутствие Интернета, программного обеспечения, персонального компьютера для ведения учета фондов. Проведение Интернета планируется в 2012 г.
Проблемой остается такая сторона качества работы, как условия ее осуществления, состояние зданий и помещений, соблюдение требований пожарной и санитарной безопасности. Необходимо обустройство фондохранилища. Бездействие в данном вопросе, в совокупности с ужесточающейся позицией надзорных органов может привести к закрытию (приостановлению деятельности) музея.
Проблемой повышения качества работы является нехватка одного сотрудника, для ведения научной работы, для обеспечения работы музея и в выходные дни, а также постоянного пребывания в музее.
2. Цель программы.
Увеличение объема выполняемой работы в части формирования фонда.
3.Целевые показатели
Наименование показателя |
ед. изм. |
2008 факт |
2009 факт |
2010 факт |
2011 оценка |
2012 оценка |
2013 оценка |
2014 оценка |
Число предметов музейного фонда. |
единиц |
50 |
182 |
267 |
320 |
400 |
480 |
560 |
Число предметов основного фонда |
единиц |
50 |
182 |
267 |
320 |
350 |
400 |
450 |
Количество приобретенных экспонатов |
единиц |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
Число экспонатов, представляющих историческую и художественную ценность |
единиц |
|
45 |
78 |
150 |
160 |
170 |
180 |
4. Тактические задачи и мероприятия
Тактические задачи и мероприятия не формируются, так как цель ведомственной целевой программы не предполагает осуществление дополнительных усилий, направленных на изменение сложившейся ситуации (т.е. дополнительных усилий, которые предполагается предпринять в плановом периоде, помимо регулярной деятельности по оказанию муниципальной услуги на текущем уровне).
5. Плановый объем бюджетных ассигнований
5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
Источники финансирования |
2012 |
2013 |
2014 |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр.2+стр.3) |
193,42
|
194,72
|
186,92
|
Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч. |
186,92
|
186,92
|
186,92
|
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) |
186,92
|
186,92
|
186,92
|
Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной услуги за предыдущий год
|
|
|
|
Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающие расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) |
|
|
|
Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП |
6,5 |
7,8 |
|
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП) |
6,5 |
7,8 |
|
Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований) |
|
0 |
Х |
Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП |
|
|
|