- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма «формирование музейного фонда»
- •1. Оценка текущего выполнения уровня муниципальной работы.
- •1.1. Объем муниципальной работы.
- •1.2.Качество выполняемой муниципальной работы
- •1.3.Резюме
- •2. Цель программы.
- •3.Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10 %.
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10 %.
6. Эластичность целевых показателей
Наименование показателя |
Категория показателя |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||
- 10 % |
0 |
+ 10 % |
- 10 % |
0 |
+ 10 % |
- 10 % |
0 |
+ 10 % |
|||
Число предметов музейного фонда. |
единиц |
399 |
400 |
401 |
479 |
480 |
481 |
559 |
560 |
561 |
|
Число предметов основного фонда |
единиц |
388 |
350 |
391 |
448 |
450 |
451 |
495 |
500 |
502 |
|
Число приобретенных экспонатов |
единиц |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
|
Число экспонатов, представляющих историческую и художественную ценность |
единиц |
159 |
160 |
161 |
169 |
170 |
171 |
179 |
180 |
181 |
|
7. Финансовое обоснование
Расчет регулярных расходов на основе нормативов затрат
|
||||
|
||||
|
|
|
|
|
Параметры для расчета регулярных расходов на основе нормативных затрат |
единица измерения
|
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
|
186,92
|
186,92
|
186,92
|
1.1. Норматив затрат на непосредственное оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |
|
60,63
|
60,63
|
60,63
|
|
Количество приобретенных экспонатов
|
2
|
2
|
2
|
1.3 Норматив затрат на содержание имущества |
|
32,83 |
32,83 |
32,83 |
|
Количество приобретенных экспонатов
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП |
|||
|
|||
|
|
|
|
Составляющие общего объема расходов на ВЦП
|
Очередной финансовый год
|
Первый год планового периода
|
Второй год планового периода
|
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3) |
193,42 |
194,72 |
186,92 |
2. Регулярные расходы строка 2.1 + строка 2.2. + строка 2.3) |
193,42 |
194,72 |
186,92 |
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат |
186,92 |
194,72 |
186,92 |
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в нормативах затрат |
6,5 |
7,8 |
|
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов |
|
7,8 |
|
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП |
|
|
|
Приложение 1. Основные сведения о муниципальной работе.
Состав выполнения муниципальной работы.
Основной муниципальной работы, выполняемой музеем городского округа Кохма, является обеспечение сбора, учета, изучения, экспонирования и обеспечения сохранности культурного наследия.
Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП.