- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма «формирование музейного фонда»
- •1. Оценка текущего выполнения уровня муниципальной работы.
- •1.1. Объем муниципальной работы.
- •1.2.Качество выполняемой муниципальной работы
- •1.3.Резюме
- •2. Цель программы.
- •3.Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10 %.
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10 %.
1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10 %.
Наименование мероприятия (действия) |
Экономия, тыс. руб. |
Предполагаемый эффект |
2012 год |
42,4 |
|
Отказ от подключения к сети Интернет (регулярные и единовременные) |
42,4 |
Отсутствие выхода к сети Интернет |
Отказ от обустройства фондохранилища |
42,4 |
Несоблюдение правил сохранности фондов музея. |
2013 год |
44,2 |
|
Отказ от мероприятия по установке решеток на окна (6 шт.) |
18,1 |
Высокая степень опасности проникновения в здание музея с целью ограления |
Отказ от замены электропроводки |
26,1 |
Несоблюдение правил пожарной безопасности |
2014 год |
50,2 |
|
Помещения музея не удастся привести в соответствие с требованиями надзорных органов |
50,2 |
Техническое состояние музея близко к аварийному, возникает угроза для сохранности музейных коллекций, персонала и посетителей. Падает востребованность музейных услуг |
2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10 %.
Наименование мероприятия (действия) |
Экономия, тыс. руб. |
Предполагаемый эффект |
2012 год |
42,4 |
|
Полная замена электропроводки в здании музея |
32,0 |
Сохранение культурного наследия, улучшение качества оказания услуги, выполнение предписаний надзорных органов. |
Приобретение музейного оборудования, стульев |
10,1 |
Улучшение качества оказания услуги, выполнение предписаний надзорных органов |
2013 год |
44,15 |
|
Приобретение компьютера и программного обеспечения |
|
|
Обновление оборудования фондохранилища |
44,15 |
Снижение % изношенного оборудования |
2014 год |
50,20 |
|
Ремонт помещений музея |
50,20 |
Снижение % помещений, требующих ремонта, снижение числа предписаний надзорных органов. |