7. Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Годы
			2012	2013	2014
1	Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году (регулярные расходы)	тыс. руб.	7255,3	6430,5	7 215,2
2	Единовременные расходы базового года	тыс. руб.	712	0,0	0,0
3	Обязательства базового года	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00
4	Регулярные расходы базового года	тыс. руб.	6243,3	6430,5	7 215,2
5	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему.	% к пред.году	93,508	105,951	100,67
6	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года	тыс. руб.	6 118,5	6 813,2	7 263,3
7	Коэффициент изменения ценовых параметров*, в том числе:	% к пред.году	105,1	105,9	105,2
7.1	оплаты труда	% к пред.году	х	х	х
7.2	работы	% к пред.году	х	х	х
8	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен, в том числе:	тыс. руб.	6430,5	7 215,2	7 641,0
8.1	оплаты труда	тыс. руб.	х	х	х
8.2	работы	тыс. руб.	х	х	х
9	Коэффициент планового роста факторной производительности	%	100,0	100,0	100,0
10	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности	тыс. руб.	6430,5	7 215,2	7 641,0
13	Единовременные расходы в плановом году с учетом эксплуатационных расходов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
14	Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году	тыс. руб.	6430,5	7 215,2	7 641,0

* - для прогнозирования применены индексы-дефляторы из прогноза социально-экономического развития.

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

городского округа Кохма

«Благоустройство территорий

общего пользования» на 2012-2014 годы

Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы

Мероприятия:

1 . Информирование населения города о процессе оказания муниципальной работы и её результатах. Ежегодное опубликование сведений из муниципального контракта и квартальных планов выполнения работ по благоустройству территорий общего пользования в газете «Кохомский вестник» и на официальном сайте городского округа Кохма. Стоимость мероприятия составляет 0,0 тыс. руб., т.к. администрация городского округа Кохма является учредителем газеты «Кохомский вестник» и официального сайта городского округа Кохма. 2. Устройство в 2012 году бункерных площадок на территории общего пользования городского кладбища. Сокращение расходов на уборку несанкционированных свалок за счёт регулярного вывоза твёрдых бытовых отходов с территории городского кладбища. Мероприятие позволит сократить затраты муниципального бюджета на уборку несанкционированных свалок, а также объём несанкционированных свалок на территории городского кладбища. 3. Оборудование в 2012 году детских спортивно-игровых площадок. Мероприятие носит социальный характер и позволит повысить уровень физического развития детей дошкольного и школьного возраста.

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

городского округа Кохма

«Благоустройство территорий

общего пользования» на 2012-2014 годы