- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •1.1. Объем выполнения муниципальной работы
- •1.2. Доступность муниципальной работы
- •1.3. Качество выполнения муниципальной работы
- •1.4. Стоимость выполнения муниципальной работы
- •1.5. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •5.2. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ведомственной целевой программы
- •Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
6. Эластичность целевых показателей
№ п/п |
Наименование показателя |
При изменении объема финансирования |
||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||||||||
-10% |
0 |
-10% |
0 |
-10% |
0 |
-10% |
0 |
+10% |
||
1 |
Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
850 |
850 |
850 |
2 |
Установка скамеек, ед. |
9 |
10 |
11 |
4 |
5 |
6 |
4 |
5 |
6 |
3 |
Установка урн, ед. |
18 |
20 |
22 |
6 |
7 |
8 |
4 |
5 |
6 |
4 |
Содержание досок объявлений, шт. |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
5 |
Содержание тротуаров в летнее время, тыс. кв.м |
355 |
355 |
355 |
355 |
355 |
355 |
355 |
355 |
355 |
6 |
Содержание тротуаров в зимнее время, тыс. кв.м |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
7 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора, м3 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
8 |
Содержание фонтана, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
Благоустройство территории дамбы «Запрудка», кв.м |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
10 |
Содержание стелы, памятников, мемориала, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
11 |
Отлов бродячих животных, ед. |
212 |
236 |
260 |
212 |
236 |
260 |
212 |
236 |
260 |
12 |
Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища, шт. |
18 |
20 |
22 |
18 |
20 |
22 |
18 |
20 |
22 |
13 |
Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища, м3 |
576 |
576 |
576 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
672 |
14 |
Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища, м3 |
1285 |
1285 |
1285 |
1214 |
1214 |
1214 |
1196 |
1196 |
1196 |
15 |
Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища, м |
306 |
306 |
306 |
306 |
306 |
306 |
306 |
306 |
306 |
16 |
Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте, м2 |
68100 |
68100 |
68100 |
68100 |
68100 |
68100 |
68100 |
68100 |
68100 |
17 |
Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища, м3 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
18 |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища, м3 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
19 |
Число жалоб населения, признанных обоснованными, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Количество предписаний надзорных органов, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Число публикаций в газете, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
22 |
Число материалов, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
23 |
Количество возведенных детских спортивно-игровых площадок, ед. |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
24 |
Количество возведенных бункерных площадок на территории общего пользования городского кладбища, ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
Изменение набора мероприятий при изменении объема финансирования ведомственной целевой программы представлено в приложении 2.
|