- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •1.1. Объем выполнения муниципальной работы
- •1.2. Доступность муниципальной работы
- •1.3. Качество выполнения муниципальной работы
- •1.4. Стоимость выполнения муниципальной работы
- •1.5. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •5.2. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ведомственной целевой программы
- •Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
4. Тактические задачи и мероприятия
Тактические задачи и мероприятия не формируются, так как цель ведомственной целевой программы не предполагает осуществление дополнительных усилий, направленных на изменение сложившейся ситуации (дополнительных усилий, которые предполагается предпринять в плановом периоде, помимо регулярной деятельности по оказанию муниципальной услуги на текущем уровне).
5. Плановый объем бюджетных ассигнований
5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
№ п/п |
Источники финансирования |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
1 |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр.2+стр3) |
6430,5 |
7 215,2 |
7 641,0 |
2 |
Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч. |
6430,5 |
7 136,5 |
7 136,5 |
2.1 |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) |
6430,5 |
7 136,5 |
х |
2.2 |
Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной работы за предыдущий год |
х |
х |
7 136,5 |
2.3 |
Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) |
х |
х |
х |
3 |
Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП |
0,0 |
78,7 |
504,5 |
3.1 |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП) |
0,0 |
78,7 |
504,5 |
3.2 |
Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований) |
0,0 |
х |
х |
3.3 |
Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, прилагаемые к включению в ВЦП |
0,0 |
х |
х |
5.2. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
№ п/п |
Источники финансирования |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
1 |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего |
6430,5 |
7 215,2 |
7 641,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
1.1 |
управление реформирования ЖКХ, благоустройства и связи администрации городского округа Кохма |
6430,5 |
7 215,2 |
7 641,0 |
1.2 |
администрация городского округа Кохма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |