Витрати електроенергії по пдд за 2009 р .Таблица 11
Найменування |
Од.вим. |
Звіт .2008р. |
2009р. |
Результ. до 2008р. |
||
план |
звіт |
результат до плану |
||||
Електроенергія |
тис.грн. |
361,2 |
444 |
656 |
+212 |
+295 |
тис.квт.час. |
706,2 |
765,4 |
1075,6 |
+310,2 |
+369,4 |
|
грн./1000 квт.час. |
0,4959 |
0,58 |
0,60 |
+0,02 |
+0,10 |
|
По елементу «електроенергія» допущена перевитрата до плану на суму 212тис.грн і на 295 тис.грн до 2008р. Витрата по электроэнергії збільшена на 369,4 тис.кВт час до 2008р. за рахунок збільшення обсягу прання на 1,8 % та за рахунок зростання кількості обладнання в пральному комбінаті.
Д) Аналіз витрат по інших видах робіт по елементах.
Таблиця
При плані витрат 68 тис.грн. фактичні витрати склали 1087,0тис.грн. перевитара
1019тис.грн.
Передані витрати на суму 1779 тис.грн за послуги структурним підрозділам дороги за вагони під житлом.
Перевитрату по всім єлементам затрат склали незаплановані витрати прального комбінату на прання білизни Південній залізниці.
3.3. Анализ административных расходов.
а) Расшифровка административных расходов.
б
)
административные расходы по
перевозкам:
По адміністративним витратам допущена перевитрата до плану на суму 38 тис.грн за рахунок перевитрати :
по єлементу «амортізація» на суму 125,0 тис.грн.:
матеріали - на суму 5,0 тис.грн за рахунок фарбування службового автомобіля на суму 3410 грн у вересні місяці;
Єлектроєнергія – на суму 8,0 тис.грн до плану і на 9,5 тис.грн до 2008р. за рахунок збільшення ціни з 0,46грн до 0,60грн за 1 квт/ч.
в) административные расходы по подсобно-вспомогательной деятельности.
Аналіз використовування легкового автомобіля у складі адм витрат.
4.Ремонт основних фондів
Аналіз витрат з ремонту, виконаному хоззасобом по елементах.
Т
аблиця
Таблиця
Види ремонту |
Звіт .2008 од./т.грн. |
План 2009г. од./т.грн. |
Звіт 2009 од./т.грн. |
Результат +, - |
|
до плану |
до 2008р. |
||||
1.Капитальний ремонт вагонів на заводах КР-2 (підряд) |
3/945 |
16/9130 |
8/4342 |
|
|
2.Капитальний ремонт вагонів в умовах депо КРП |
15/4488 |
12/3396 |
12/3920 |
|
|
3.Капитальний ремонт вагонів в депо в об'ємі КР-1 |
51.5 |
2/149 |
2/135 |
|
|
-ЛВЧД служби (Маріуполь) |
10/771.9 |
|
36/2568 |
|
|
4.Деповський ремонт вагонів |
218/10561. |
188/8463 |
|
|
|
-ЛВЧД служби (Дебальцево) |
47/887.1 |
|
40/1945 |
|
|
5.Поточний ремонт пас.вагонів (хоззасіб) |
1071.3 |
1710 |
1280 |
|
|
6.Поточний ремонт будівель і споруд (хоззасіб) |
296.6 |
168 |
309 |
|
|
7.Капитальний ремонт будівель і споруд (зовнішній підряд) |
69.6 |
655 |
369 |
|
|
7.Капитальный ремонт будівель і споруд (внутрен. підряд) |
1161.3 |
1485 |
1409 |
|
|
.ВСЬОГО: |
21253 |
25156 |
26250 |
+1094 |
+4997 |
у тому числі: хозспосіб |
20238.4 |
14241 |
21575 |
+7334 |
+1336.6 |
підрядний спосіб |
1014.6 |
10915 |
4675 |
-6240 |
|
При плані ремонту основних фондів 25156 тис.грн., фактично ремонт основних фондів виконаний на суму 26250 тис.грн., у тому числі хоззасобом –21575тис.грн., зовнішньо підрядним – 4675 тис.грн.
При плані деповського ремонту вагонів 188 вагонів на суму 8463 тис.грн., фактично відремонтовано 188вагонів на суму 10972 тис.грн та ЛВЧД служби на суму 1945 тис.грн.
При плані капітального ремонту вагонів в об емі КР-1 -2 вагона на суму 149 тис.грн відремонтовано 2 вагона на суму 135 тис.грн та ЛВЧД служби на суму 2568 тис.грн.
При ремонті вагона-ресторана № 63197 в обсязі КР-1 допущена перевитрата по матеріалам на суму 24000 грн за рахунок постановки комплектів меблі для кухонних обладнань-
При плані в об'ємі КРП 12 вагонів на суму по експлуатаційним витратам 3396 тис.грн і планової модернізації 22608тис.грн, фактично відремонтовано 12 вагонів в об'ємі КРП на суму 3920 тис.грн по експлуатації і на суму 10519 тис.грн по модернізації за рахунок капітальних вкладень.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Економія до плану в цілому отримана при ремонті вагонів в об'ємі КРП в сумі 11565тис.грн , у тому числі по модернізації економія – 12089 тис.грн.
Всього при плановій собівартості ремонту вагону в обсязі КРП 2167 тис.грн – фактична собівартість за 2009р. – 1204 тис.грн, економія склала 963тис.грн на вагон.
Поточний ремонт пас. вагонів є виконаний на суму 1280тис.грн при плані
1710 тис.грн, єкономія – 430 тис.грн, у тому числі по елементу «матеріали» на суму
459 тис.грн .
Поточний ремонт будівель виробничих цехів хоззасобом виконаний на суму 309тис.грн. при плані 168 тис.грн, перевитрата 141тис.грн.
Перевиконання ремонту здійснено за рахунок підготовки території депо до проведення дорожнього огляду рухомого складу в травні 2009р.
Капітальний ремонт будівель при плані 2140 тис.грн виконаний внутрішнім підрядом на суму 1409 тис.грн. та зовнішнім підрядом – 369 тис.грн.
Зовнішнім підрядом виконаний капітальний ремонт адміністративної будівлі бази відстою спеціальних вагонів на суму 211 тис.грн.
- Не увійшов до плану виконаний капітальний ремонт території та приміщень депо до приїзду Генерального директора УЗ на загальну суму 180,9 тис.грн, а саме:
1. КР побутових приміщень цеху КВР на суму 127,2 тис.грн.
2. КР комори для зберігання гальмових колодок – на суму 16,6 тис.грн.
3.КР вентиляції цеха КВР – 11,6 тис.грн.
4.КР акумуляторного відділення єлектроцеху - 23,3 тис.грн.
А Н А Л І З