Праця і заробітна плата
Таблица3
Виконання плану по праці Відхилення від плану.
Середньообліковий контингент по депо за 2009 рік склав нижче встановленого плану по праці на 92 чоловіка, у тому числі по капітальних вкладеннях (ремонт вагонів в об'ємі КРП) - на 15 чоловік, по експлуатації – на 83 чоловіка, по ПВД – вище плану на 5 чоловік.
(По підсобно-допоміжній діяльності контингент у еквіваленті повної зайнятості за 2009 рік зіставив в кількості 495 чоловік, що вище плану по праці на 95 чоловік за рахунок працівників, прийнятих в пральний комбінат – 59 чол., БОП – 25 чоловік, вагони-ресторани – 13 чоловік на договірній основі.)
Єкономія ФОП по депо отримана на суму 540 тис.грн від плану за рахунок недоотримання контингенту на 92 чоловіка - єкономія на суму 2750 тис.грн., але з урахуванням збільшення середньомісячної зарплати на 84.47 грн по депо- перевитрата на суму 2220 тис.грн,
По експлуатації перевитрата ФОП склала 828 тис.грн до плану за рахунок збільшення середньомісячної зарплати на 159,77 грн до плану – перевитрата склала на суму 3374,3тис.грн, але з урахуванням зменшення контингенту до плану на 83чоловіка -єкономія на суму 2546,4тис.грн.
По ПВД - за рахунок зменшення середньомісячної зарплати на 277,63 грн економія склала на суму 1349.3 тис.грн, за рахунок збільшення контингенту на 5чоловік – перевитрата на суму 138.5тис.грн., всього отримана єкономія ФОТ по ПВД – на суму 1211 тис.грн.
Єкономія по ПВД отримана :
- по «обслуговуванню пасажирів» - пральня, БОП- при плановому контингенті 239 чоловік і ФОТ 8209 тис.грн, фактично містилося за 2009 рік 233 штатних працівника і додатково на договірній основі в еквіваленті повної занятості (не увійшли до середньооблікового контингенту УТО-1) на пральному комбінаті - 59 чоловік з ФОТ на суму 1140,4 тис.грн ( 2008р.-61 чоловік з ФОП на суму 1021,9 тис.грн)
і в БОП- 25 чоловік на суму 405,2 тис.грн (2008р.- 26 чоловік на суму 413,9 тис.грн), всього економія по стр. «обслуговування пасажирів» склала 1530 тис.грн до плану;
- по «вагонам-ресторанам»- при плановому контингенті 133 чоловік з ФОТ 1561тис.грн, фактично містилося 118 чоловік з ФОТ 1449 тис.грн, єкономія – 112 тис.грн ;
- по стр. «інші» - при плановому контингенті 28 чоловік з ФОТ 1290тис.грн, фактично містилося 55 чоловік з ФОТ 1721 тис.грн, у тому числі – 25 провідників пасажирських вагонів, обслуговуючих 9 вагонів під житлом на суму 925,0 тис.грн, 20 працівників котельні з фондом оплати праці на суму 537 тис.грн (згідно нової номенклатури витрат),
10 працівників прального комбінату (прання білизни Південній залізниці) на суму 259,0т.грн.
Відхилення від відповідного періоду минулого року.
Контингент по депо за 2009 р. містився нижче відповідного періоду минулого року на 101 чоловік, у тому числі по експлуатації - на 95чоловік (провідники пасажирських вагонів – нижче на 40чоловік.)
Фонд оплати праці за 2009р. по депо порівняно з відповідним періодом минулого року вище на 1327 тис. грн. за рахунок зростання середньомісячної зарплати на 162,20грн перевитрата – 4263 тис.грн, враховуючи зниження контингенту на 101 чоловік з фондом оплати праці на суму 2936 тис.грн .
Середньомісячна заробітна платня по депо склала 2584,32 грн.,(що на 6,7% вище за рівень минулого року), у тому числі по експлуатації середньомісячна заробітна платня –2716,38 грн , що на 7,9% вище 2008р,
( на ремонті – 2702,78 грн, провідники пасажирських вагонів – 2664,72 грн, оглядачі вагонів – 2946,78 грн, електромеханіки поїздів- 3087,39грн, начальники поїздів - 3469,38 грн);
По підсобно-допоміжній діяльності – 2026,54 грн (прасувальник- 2107,26грн, комплектувальник білизни – 2056,59 грн, оператор пральних машин – 2533,53грн,єкіпірувальник – 1667,86 грн, кухар – 1177,41 грн, офіціант – 1212,26 грн)
Зростання середньомісячної заробітної платні до аналогічного періоду минулого року пояснюється:
1) підвищенням окладів та годинних тарифних ставок
З 1.04.2009р. – Наказ № 171/-Ц від 12.03.2009р.- на 3%,
З 1.12.2009р.- Вказівка Укрзалізниці №Ц- 2/106 від 22.10.2009р.- на 5%
всього зростання 8%;
2)збільшенням суми виплати фонда оплати праці робітникам, прийнятим на договірній основі за 2009р в порівнянні з відповідним періодом минулого року на
549,2 тис.грн або на 22,6%
( 2008р.- 186 чоловік на суму 2427,8 тис.грн,
2009р.-158чоловік на суму 2977,2 тис.грн).
Чисельність робітників по договору не враховується в середньообліковій чисельності звіту форми УТО-1.
3. Витрати основної діяльності.