Основные экономические показатели

Показатели	Факт предыдущего года	Факт отчётного года	Темп изменения, %
1. РТО, млн. руб.	210500	218500	103,8
2. Численность работников, чел.	1537	1600	104,1
3. Численность работников торгового зала, чел.	730	760	104,1
4. ТО на одного работника, млн. руб.	136,96	136,56	99,7
5. ТО на одного работника торгового зала, млн. руб.	288,36	287,5	117,71
6. ВД, млн. руб.	27950	32900	117,71
6.1. ВД в % к ТО	13,28	15,06	-
7. ИО, млн. руб.	14900	18500	124,16
7.1. ИО в % к ТО	7,08	8,47	-
8. Прибыль от реализации, млн. руб.	12345	13840	112,11
9.Уровень рентабельности, %	5,86	6,33	-
10. Прибыль балансовая, млн. руб.	12144,9	13560	111,66

Налоги: Пр. год. 705 Отч. год. 560,5

Внереализац. Доходы: Пр. год. 1850 Отч. год. 2050,1

Внереализац. Расходы: Пр. год. 1710 Отч. год. 1990,5

РТО _{фак пред года}=210500 млн. руб.

РТО _{фак отчетн года}=218500 млн. руб.

ТО на 1 раб. = РТО/ Числ. раб.

ТО _{на 1 раб пред года}=210500/1537=136,96 млн. руб.

ТО _{на 1 раб отчет года}=218500/1600=136,56 млн. руб.

ТО _{на 1 раб пред года тз}=210510/730=288,36 млн. руб.

ТО _{на 1 раб отчет года тз} =218500/760=287,5 млн. руб.

ВД в % к ТО = ∑ВД/∑РТО*100%

ВД в % к ТО _{пред года}=27950/210500*100%=13,28%

ВД в % к ТО _{отчетного года}=32900/218500*100%=15,06%

ИО в % к ТО = ∑ИО/∑РТО*100%

ИО в % к ТО _{пред года}=14900/210500*100%=7,08%

ИО в % к ТО _{отчетного года}=18500/218500*100%=8,47%

Прибыль от реализации =∑ВД -∑ИО -∑налогов и отчислений

Прибыль от реал _{прошл года}= 27950-14900-705=12345 млн. руб.

Прибыль от реал _{отчетного года} =32900-18500-560,5=13840 млн. руб.

R = Прибыль от реализации/РТО*100%

R_{пред.года}=12345/210500*100%=5,86%

R_{отчетного года}= 13840/218500*100%=6,33%

Балансовая прибыль = Прибыль от реализации + Внереализационные доходы – Внереализационные расходы

Балансовая прибыль _{прошл.года}= 12345+ 1850-2050,1=12144,9 млн. руб.

Балансовая прибыль _{отчетного .года}=13840+1710-1990,5=13560 млн. руб.

Темп изменения = факт отчетного года/факт прошлого года*100%

Темп изменения _РТО =218500/210500*100%=103,8%

Темп изменения _{численности работников} =1600/1537*100%=104,1%

Темп изменения _{чис раб торг зала} =760/730*100%=104,1%

Темп изменения _{ТО на 1 раб} =136,56/136,96*100%=99,7%

Темп изменения _{ТО на 1 раб торг зала}= 287,5/288,36*100%=99,7%

Темп изменения _ВД =32900/27950*100%=117,71%

Темп изменения _ИО =18500/14900*100%=124,16%

Темп изменения _{Прибыли от реализации}=13840/12345*100%=112,11%

Темп изменения _{Балансовой прибыли} =13560/12144,9*100%=111,6%