4. Расчет потребности в трудовых ресурсах.

В рассматриваемом разделе определяется потребная численность персонала и фонд оплаты труда. Расчеты осуществляются по категориям работающих в целом по АТП на основе:

- объемных показателей производственной программы по эксплуатации подвижного состава;

- производственной программы по ТО и ремонту подвижного состава;

- действующих нормативов, расценок и тарифных ставок.

Определение потребной численности работающих осуществляется независимо от вида перевозок, выполняемых АТП. При этом рассчитывается потребное число водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих, специалистов и служащих. Расчет численности водителей и обслуживающих рабочих непосредственно начинается с расчет годового фонда рабочего времени:

Ф = (Д_К - Д_В - Д_П - Д_ОТ - Д_Б - Д_Г) * t_РД ;

где:

Д_В - количество выходных дней в планируемом году (104дней);

Д_П - количество праздничных дней в году (11дней);

Д_ОТ - число дней отпуска (28 дней);

Д_Б - число дней болезни (не более 10 дней в году);

Д_Г - число дней выполнения гособязанностей (2 дня);

t_РД - средняя продолжительность рабочего дня, час (8 часов);

Ф = (365 - 104 - 11 – 28 – 5 - 2) * 8 = 1720 час.

Потребная численность водителей определяется следующим образом:

N_Bi = АЧ_Нi + 0,43 * АД_Рi / Ф_В * J_ПТв;

N_B = ∑ N_Bi;

где:

Ф_В - годовой фонд рабочего времени одного водителя, час;

J_ПТв - индекс роста производительности труда водителей (равен 1,1).

N_B1= (922928 +0,43*115366 )/1720*1,1=514 чел;

N_B2= (637608+0,43*797001 )/1720*1,1=518 чел;

N_B3= (1272744 +0,43*159093 )/1720*1,1=709 чел;

N_B = 514 +518+709=1714 чел.

Расчет потребностей численности ремонтных рабочих осуществляется по следующим формулам:

N_Pi = T_i / Ф_Р * J_ПТр;

N_P = ∑ N_Pi;

N_P1 =213963,2 / 1720 * 1,1 =113 чел;

N_P2 = 153006,6/ 1720 * 1,1 = 80 чел;

N_P3 = 378936,6 / 1720 * 1,1 =200 чел;

N_P = 113+80+200=393 чел.

N_ОБi = Т_ВСi / Ф_ОБ * J_ПТоб;

N_ОБ = ∑ N_ОБi;

где:

N_ОБ,Р - годовой фонд времени одного обслуживающего (ремонтного) рабочего, ч;

J_ПТоб,Р - индекс роста производительности труда обслуживающих (ремонтных) рабочих (равен 1,1).

N_ОБ1=64188,96/ 1720 * 1,1 = 33 чел;

N_ОБ2= 45901,99/ 1720 * 1,1 = 24 чел;

N_ОБ3=113680,98 / 1720 * 1,1 =60 чел;

N_ОБ = 33+24+60=117 чел.

Потребное количество специалистов и служащих определяется по основным службам и отделам АТП в соответствии с действующей методикой с учетом среднесписочного количества автомобилей, коэффициента выпуска их на линию, времени в наряде, численности водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих.

N_С = 1 чел.

По результатам расчета численности работающих по категориям определяется и общая численность работников АТП:

N = N_В + N_Р + N_ОБ + N_С;

N =1741 +393+117+1 = 2252 чел.

Расчет фонда оплаты труда водителей осуществляется с учетом вида перевозок, выполняемых АТП.

Когда АТП осуществляет грузовые сдельные перевозки расчет фонда оплаты труда водителей производится по следующим формулам:

ФОТ_Вi = (Q_i * R_Ti + P_i * R_TKMi) * k_Д * k_П * k_ДЗ;

ФОТ_В = ∑ ФОТ_Вi;

где:

k_Д - коэффициент доплат (1,2);

k_П - коэффициент премий (1,8);

k_ДЗ - коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время (1,1);

R_Ti , R_TKMi - действующие сдельные расценки соответственно за тонну и тонно-километр, выполняемые на автомобиле i-ой марки.

Расценка за тонну и тонно-километр рассчитывается по формулам:

R_T = a_ЧАС * ( t_П-Рi * (1 + 2,5/60) / q_i );

где:

(1 + 2,5/60) - дополнительное время простоя;

q_i - грузоподъемность i-ой марки автомобиля (5,5 тонн);

a_ЧАС - часовая тарифная ставка водителя по сетке (60 руб.).

R_T =60*(0,83*(1+2,5/60)/5,5)=9,4.

R_ТКМ = a_МИН * 62,5 / V_Р *qi * _i ;

a_МИН - тарифная ставка водителя за минуту a_МИН = a_ЧАС /60 = 60/60 = 1;

V_Р - расчетная скорость (24 км/ч).

R_ТКМ =1*62,5/24*5,5*0,5=0,95

ФОТ_В1= (2500000*9,4+37500000*0,95) * 1,2 * 1,8 * 1,1 = 140481000 руб.;

ФОТ_В2= (1600000*9,4+27200000*0,95) * 1,2 * 1,8 * 1,1 = 97130880 руб.;

ФОТ_В3= (1400000*9,4+72800000*0,95) * 1,2 * 1,8 * 1,1 = 195592320 руб.;

ФОТ_В=140481000+97130880+195592320= 433204200 руб.

Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих по всем видам перевозок осуществляется по формулам:

ФОТ_Рi = T_i * a_Ч^С * k_Д * k_П * k_ДЗ + ПВ_Р;

ФОТ_Р = ∑ ФОТ_Рi;

где:

ПВ_Р - прочие выплаты ремонтным рабочим (не планируются, равны 0);

a_Ч^С - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего среднего разряда;

k_Д - коэффициент доплат (1,2);

k_П - коэффициент премий (1,5).

ФОТ_Р1=213963,2 * 40 * 1,2 * 1,5 * 1,1 = 16945885 руб.;

ФОТ_Р2=153006,6 * 40 * 1,2 * 1,5 * 1,1 =12118123 руб.;

ФОТ_Р3=378936,6 * 40 * 1,2 * 1,5 * 1,1 = 30011779 руб.;

ФОТ_Р =16945885+12118123+30011779=59075787 руб.

Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих рассчитывается следующим образом:

ФОТ_ОБi = N_ОБi * СЗ_ОБ * 12 + ПВ_ОБ;

ФОТ_ОБ = ∑ ФОТ_ОБi;

где:

СЗ_ОБ - средняя заработная плата одного обслуживающего рабочего (6000 рублей);

ПВ_ОБ - прочие выплаты обслуживающим рабочим (равны 0).

ФОТ_ОБ1= 33 * 6000 * 12 = 2376000 руб.;

ФОТ_ОБ2= 24* 6000 * 12 =1728000 руб.;

ФОТ_ОБ3= 60* 6000 * 12 = 4320000 руб.;

ФОТ_ОБ = 2376000+1728000+4320000=8424000 руб.

Фонд оплаты труда специалистов и служащих рассчитывается в целом по АТП:

ФОТ_С = N_С * СЗ_С * 12 + ПВ_С;

где:

СЗ_С - среднемесячная заработная плата одного специалиста, служащего (7000 рублей);

ПВ_С - прочие выплаты обслуживающим и служащим (равны 0).

ФОТ_С = 1 * 7000 * 12= 84000 руб.

Суммарный фонд оплаты труда определяется по формуле:

ФОТ = ФОТ_В + ФОТ_Р + ФОТ_ОБ + ФОТ_С;

ФОТ = 433204200+59075787+8424000+84000= 500787987 руб.

Кроме суммарного фонда заработной платы труда рассчитывается средняя величина оплаты труда одного рабочего (номинальная заработная плата) с учетом прочих выплат:

СЗ_Н = ФОТ / N * 12;

СЗ_Н = 500787987/2252*12= 18531,23 руб.

Результаты расчетов заносятся в табл. 5.

Таблица 5

Потребность в трудовых ресурсах.

Наименование показателя	Марки подвижного состава			Всего по АТП
	КАМАЗ 4308	КАМАЗ 4308	КАМАЗ 4308
Численность водителей, чел	514	518	709	1741
Численность ремонтных рабочих, чел	113	80	200	393
Численность обслуживающих рабочих, чел	33	24	60	117
Численность специалистов, служащих, чел				1
Итого				2252
ФОТ водителей, руб.	140481000	97130880	195592320	433204200
ФОТ ремонтных рабочих, руб.	16945885	12118123	30011779	59075787
ФОТ обслуживающих рабочих, руб.	2376000	1728000	4320000	8424000
ФОТ специалистов и служащих, руб.				84000
Итого по ФОТ				500787987
Средняя величина оплаты труда 1 работающего, руб.				18531,23