3.5. Определение дополнительной потребности в подвижном составе и величины капитальных вложений

Дополнительная потребность в подвижном составе определяется путем сопоставления договорных показателей объема услуг в МКМ с возможностями парка по производству услуг на имеющемся подвижном составе (см. производственную программу-проект плана).

Капитальные вложения на приобретение подвижного состава определяются произведением дополнительной потребности в вагонах по типам на их цену (Приложение 3):

, (13)

где В_i - количество приобретаемых вагонов i-того типа, ед.;

Ц_i - цена i-того типа вагона, млн. руб.

3.6. План материально-технического обеспечения

Производственная программа по эксплуатации подвижного состава должна быть обеспечена необходимыми материально-техническими ресурсами. Исходными данными для расчета потребности в этих ресурсах являются планируемое среднегодовое количество инвентарных вагонов и общий пробег. При расчетах используются «Сводные нормы расхода основных и вспомогательных материалов, деталей, сборочных единиц и комплектов по видам ремонта и технического обслуживания подвижного состава, путей энергохозяйства, связи и линейных устройств трамвая и троллейбуса», утвержденные в 2001 г.

Дополнительная потребность в запасных частях и материалах рассчитывается с учетом норм расхода на эксплуатацию подвижного состава и наличия запаса этого вида ресурсов на начало года. Номенклатура запасных частей весьма разнообразна. В трамвайном парке, имеющем большое количество однотипных единиц подвижного состава, формируется ремонтный комплект на каждый тип вагонов. В курсовой работе количество ремонтных комплектов принимается равным числу технических обслуживаний второго вида и текущих ремонтов, поскольку капитальный ремонт производится на заводе. Запас в курсовой работе не рассчитывается. Цены на ремонтные комплекты запчастей приведены в Приложении 3.

Таблица 5

План МТО

Наименование	Ед. изм.	Цена	Потребность в материалах
			На ТО-2	На ТР	Запас на конец планового периода	Всего
						ед.	тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7	8

3.7. План по труду

В данном разделе плана определяется численность персонала. Расчеты осуществляются в целом по трамвайному парку на основе:

- объемных показателей производственной программы;

- действующих нормативов.

Расчет численности водителей начинается с расчета эффективного фонда рабочего времени одного водителя (Ф_эф):

, (15)

где Д_к - календарное количество дней в году;

Д_в - количество выходных дней в году;

Д_п -количество праздничных дней в году;

Д_от - количество дней отпуска;

Д_б - число дней болезни;

t_рд - средняя продолжительность рабочего дня, час.

Календарное количество продолжительность дней в году, количество выходных и праздничных дней определяется по календарю. При совпадении праздничных и выходных дней в нерабочих днях их указывают 1 раз в выходных днях.

Количество дней отпуска составляет 30 рабочих дней, число дней болезни принимается самостоятельно до 10 дней, средняя продолжительность рабочего дня при 5 - дневной рабочей неделе - 7,6 часа.

Определение явочной численности водителей:

, (16)

где В_м.дв. - количество моторных вагонов в движении;

t_сут. - среднесуточная продолжительность работы вагона на линии, час;

t_пз - подготовительно-заключительное время, час (0,4часа);

К_р - коэффициент учитывающий численность водителей в резерве, К_р = 1,02.

В курсовой работе общая численность работников трамвайного парка определяется исходя из плановой численности водителей путем умножения на коэффициент 1,6.