2.4 Баланс использования времени рабочих промышленно-производственного персонала
Баланс использования времени рабочих промышленно - производственного персонала приведен в таблице 9.
Таблица 9 – Баланс использования времени рабочих промышленно-производственного персонала
Показатель |
Отчетный год |
Плановый год |
в т.ч. по кварталам |
|||
I |
II |
III |
IV |
|||
1 Всего явок и неявок на работу |
365 |
365 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
92,0 |
2 Число дней работы |
246 |
246 |
56,5 |
67,0 |
45,5 |
77,0 |
3 Число дней неявок на работу |
119 |
119 |
33,5 |
24,0 |
46,5 |
15,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
очередные отпуска |
44 |
44 |
7,0 |
7,0 |
30,0 |
- |
учебные отпуска |
1 |
2 |
1,0 |
- |
1,0 |
- |
отпуска в связи с родами и неявки по болезни |
8 |
6 |
2,0 |
1,0 |
2,0 |
1,0 |
прочие неявки, разрешенные законом |
1,5 |
1,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- |
неявки с разрешения администрации |
0,5 |
0,5 |
- |
0,5 |
- |
- |
празничные и выходные дни |
64,0 |
65,0 |
23,0 |
15,0 |
13,0 |
14,0 |
2.5 Баланс работы предприятия
План работы предприятия представлен в таблице 10.
Таблица 10 – План работы предприятия
Месяц |
Количество календарных дней |
Количество нерабочих дней |
Количество рабочих дней |
|||
Выходные |
Праздники |
Прочее |
Всего |
|||
Январь |
31 |
3 |
10 |
- |
13 |
18 |
Февраль |
28 |
4 |
1 |
- |
5 |
23 |
Март |
31 |
5 |
- |
- |
5 |
26 |
Итого I кв |
90 |
12 |
11 |
0 |
23 |
67 |
Апрель |
30 |
4 |
- |
7 |
11 |
19 |
Май |
31 |
5 |
1 |
5 |
11 |
20 |
Июнь |
30 |
4 |
1 |
- |
5 |
25 |
Итого II кв |
91 |
13 |
2 |
12 |
27 |
64 |
Июль |
31 |
4 |
- |
- |
4 |
27 |
Август |
31 |
5 |
- |
- |
5 |
26 |
Сентябрь |
30 |
4 |
- |
8 |
12 |
18 |
Итого IIIкв |
92 |
13 |
0 |
8 |
21 |
71 |
Октябрь |
31 |
4 |
- |
8 |
13 |
18 |
Ноябрь |
30 |
5 |
1 |
- |
5 |
25 |
Декабрь |
31 |
4 |
- |
- |
4 |
27 |
Итого IV кв |
92 |
13 |
1 |
8 |
22 |
70 |
Год |
365 |
51 |
14 |
28 |
93 |
272 |
3 ПЛАН ПО ТРУДУ И ФОНДАМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
3.1 Расчет плановой комплексной выработки
Рассчитаем вспомогательную таблицу, которая потребуется для определения комплексной расценки и фонда заработной платы по различным видам работ.
Таблица 11 - Расчет тарифных ставок
Разряд |
Лесосечные работы |
Нижнескладские работы |
Другие лесозаготовительные работы |
|||
ТК |
ТС, руб. |
ТК |
ТС, руб. |
ТК |
ТС, руб. |
|
1 |
3,49 |
728,23 |
3,17 |
661,46 |
2,79 |
528,16 |
2 |
3,76 |
784,57 |
3,44 |
717,80 |
3,06 |
638,50 |
3 |
4,19 |
874,29 |
3,76 |
784,57 |
3,38 |
705,28 |
4 |
4,72 |
984,88 |
4,24 |
884,72 |
3,75 |
782,48 |
5 |
5,37 |
1120,51 |
4,89 |
1020,35 |
4,34 |
905,59 |
6 |
6,28 |
1310,39 |
5,69 |
1187,28 |
5,04 |
1051,65 |
Тарифные ставки для каждого вида работ рассчитываются по формуле:
,
где ТС – тарифная ставка, руб.;
ЗПмин – минимальный размер заработной платы, руб. (принимаем ЗПмин равной 5300 руб.);
ТК – тарифный коэффициент, учитывающий разряд рабочего и его тарифную ставку;
25,4 – среднее число дней, отработанных одним рабочим в месяц.
Таблица 12 - Расчет комплексной нормы выработки на 1 чел.-день и расценки на 1 м3 на лесосечных работах
Операция |
Расчетная норма, м3 |
Норма времени на 1чел.-час |
Расценки за 1 м3 |
|
на 1маш.-см. |
на 1чел.-дн. |
|||
Валка |
121 |
60,5 |
0,116 |
9,48 |
Трелевка |
64 |
32 |
0,219 |
17,93 |
Обрезка сучьев |
133 |
133 |
0,053 |
9,85 |
Итого |
- |
- |
0,388 |
37,62 |
Значения расчетных норм взяты из табл. 1. По комплексу лесосечных работ определяется комплексная норма выработки и средняя тарифная ставка.
Норма времени определяется делением продолжительности рабочей смены в часах (7 ч.) на норму выработки на 1 чел.-день.
Расценка (Р) определяется следующим образом:
,
где ТС – тарифная ставка из табл. 11 согласно разряду рабочих, руб.;
-
норма выработки на 1 маш.- см.
Комплексная норма выработки на 1 чел.-дн. Определяется по формуле:
,
где КВН – комплексная норма выработки, м3;
7 – продолжительность рабочей смены, ч;
∑НВР – сумма норм времени на выполнение операций по комплексу работ, чел.-ч.
м3
Средняя тарифная ставка определяется как средняя арифметическая и равна: ТС = 1080,19 руб
Подобным образом рассчитывается комплексная норма выработки и расценка по нижнескладским работам. Результаты расчетов в таблице 13
Таблица 13 - Расчет комплексной нормы выработки на 1 чел.-день и расценки на 1 м3 на основных нижнескладских работах
Операция |
Расчетная норма, м3 |
Норма времени на 1чел.-ч. |
Расценки за 1м3 |
|
на 1маш.-см. |
на 1чел.-дн. |
|||
Разгрузка |
386 |
386 |
0,018 |
3,08 |
Раскряжевка |
124 |
62 |
0,113 |
7,68 |
Сортировка |
74 |
37 |
0,189 |
12,87 |
ИТОГО |
- |
- |
0,320 |
|
Средняя тарифная ставка равна 999,48 руб.
Комплексная норма выработки на основных нижнескладских работах:
21,87
м3.
3.2 План по труду и фондам заработной платы по видам работ
3.2.1 Расчет трудозатрат на подготовительные и вспомогательные работы
Подготовка и обслуживание предшествуют основному производству и осуществляются в соответствии с планом организации производства (таблица 14).
Таблица 14 - Расчет трудозатрат на подготовительные и вспомогательные работы
Вид работ |
Ед. изм |
Объем работ |
Норматив трудозатрат на единицу объема, чел-дн |
Потреб-ность, чел-дн |
Разряд |
Тарифная ставка, руб |
Тарифный фонд, тыс.руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Уборка опасных деревьев |
100 га |
13 |
55,0 |
715 |
4,6 |
917,07 |
655,70 |
Расчистка снега перед валкой |
тыс.м3 |
120 |
15,0 |
1800 |
2 |
638,50 |
1149,30 |
Устройство погрузочных площадок |
10 шт |
10 |
1,0 |
10 |
6 |
1051,65 |
10,52 |
Подвоз топлива ВТМ, тракторов, сучкорезных машин, погрузчиков |
маш-см |
6470 |
0,1 |
647 |
5 |
909,59 |
588,50 |
Сплошной перечет деревьев |
га |
1250 |
0,4 |
500 |
3 |
705,28 |
352,64 |
Подогрев воды на лесосеке |
100 маш-см |
52 |
19,0 |
988 |
2 |
638,50 |
630,84 |
Заточка лесозаготовительного инструмента |
тыс.м3 |
200 |
5,0 |
1000 |
4 |
782,48 |
782,48 |
Продолжение таблицы-14 |
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Очистка лесосек |
тыс.м3 |
200 |
12,2 |
2440 |
3 |
705,28 |
1720,88 |
||
Перебазировка бригад |
тыс.м3 |
200 |
2,0 |
400 |
3 |
705,28 |
282,11 |
||
Строительство и ремонт обогревательных помещений для рабочих |
тыс.м3 |
200 |
0,6 |
120 |
3,4 |
743,88 |
89,27 |
||
Устройство трелевочных волоков |
тыс.м |
250 |
8,0 |
2000 |
2 |
638,50 |
1277,00 |
||
Строительство и ремонт навесов |
тыс.м3 |
200 |
1,5 |
300 |
3,4 |
743,88 |
223,16 |
||
Итого по лесосеке |
|
- |
- |
10920 |
- |
710,84 |
7762,4 |
||
Содержание территории склада |
тыс.м3 |
200 |
5,0 |
1000 |
2,3 |
671,89 |
671,89 |
||
Пилоточные и пилоправные работы |
тыс.м3 |
200 |
5,0 |
1000 |
4 |
782,48 |
782,48 |
||
Приемка древесины |
тыс.м3 |
200 |
8,0 |
1600 |
4 |
782,48 |
1251,97 |
||
Ремонт эстакад |
тыс.м3 |
200 |
2,0 |
400 |
4 |
782,48 |
312,99 |
||
Маркировка лесоматериалов |
тыс.м3 |
165 |
5,0 |
825 |
3 |
705,28 |
581,86 |
||
Итого по нижнему складу |
- |
- |
- |
4825 |
- |
746,36 |
3601,19 |
||
Объем работ при заточке лесозаготовительного инструмента, очистке лесосек, перебазировке бригад, строительстве и ремонте обогревательных домиков, строительстве и ремонте навесов принимается равным годовому объему заготовки.
Объем работ
на расчистке снега равен объему заготовки леса в осенне-зимний период;
на подвозке топлива – сумме потребности машино-смен в работе на лесосечных работах из таблицы 8: 3529+1765+1176=6470 маш-см);
при сплошном перечете деревьев рассчитывается по формуле:
S = Vвыв/g,
где Vвыв – годовой объем вывозки,
g – запас на 1 га (150 - 170 м3/га)
S = 200000/160 = 1250 га
при уборке опасных деревьев: объем работ при сплошном перечете деревьев/100, т.е. 1250/100 = 13
при устройстве трелевочных волоков рассчитывается по формуле:
L=
,
где b – длина волока (принимаем 50 м)
L = 10000 * 1250 / 50 = 250 000м = 250 тыс. м
при устройстве погрузочных площадок рассчитывается по формуле:
N=
,
где 25 – площадь делянки в га,
n – количество погрузочных площадок на одну делянку (принимаем 2 шт.)
N=
=
10
Объем подготовительных и вспомогательных работ по нижнескладским работам принимается равным годовому объему заготовки, кроме маркировки лесоматериалов. Объем работ при маркировке лесоматериалов равен количеству древесины, подлежащей штабелёвке.
Потребность рассчитывается путем произведения объема работ на норматив трудозатрат.
Тарифная
ставка соответствующего разряда
выписывается из таблицы 11 колонка
«Транспортные и другие лесозаготовительные
работы». Тарифная ставка (ТС), где два
разряда рассчитывается как средняя.
Например, для уборки опасных деревьев
по лесосечным работам тарифная ставка
будет равна 917,07 рублей (
).
Тарифный фонд рассчитывается как произведение потребности на тарифную ставку.