Формы расчетов доходов и расходов бюджета района

Перечень объектов налогообложения и их местонахождение

Площадь земельного участка, га, кв.м

Ставка за 1 га или 1 кв.м

Сумма земельного налога, тыс. руб.

1. Земли сельскохозяйственного назначения, занятые колхозами и совхозами: текущий год проектируется

2. Земли, занятые садоводческими товариществами: текущий год проектируется

3. Городские земли, занятые предприятиями и организациями: текущий год проектируется

4. Городские земли, занятые жилищным фондом: текущий год проектируется

ИТОГО:

Текущий год Проектируется

Показатель

Текущий год

Проект на следующий год

Hal января

Hal

сентября

Среднегодо вое количество

Hal

января

На

1января

Среднегодо вое количество

1. Количество классов -всего В том числе: 1-4 классов 5-9 классов 10-11 классов

2. Число учащихся -всего В том числе: 1-4 классов 5-9 классов 10-11 классов

План выпуска и приема на следующий год по городским школам Выпуск (проект)

Из 4 классов Из 9 классов Из 11 классов

Прием (проект)

В 1 классы В 5 классы В 10 классы

Показатель, ед.имз.

Принято в

текущем году

Проект на следующий год

1

2

3

1-4 класс

1. Среднегодовое количество классов

2. Число педагогических ставок на один класс

3. Всего ставок на все классы

4. Средняя ставка зарплаты в месяц, руб.

5. Средняя ставка зарплаты в год, руб.

6. Годовой фонд зарплаты педагогического персонала, тыс. руб. (5x3)

7. Оплата проверки тетрадей на один класс на год, руб.

8. Оплата проверки тетрадей на все классы в год, тыс. руб. (7x1)

9. Итого зарплаты по 1-4 классам, тыс. руб. 5-9 классы

10. Среднегодовое количество классов

11. Число педагогических ставок на один класс

12. Всего ставок на все классы

13. Средняя ставка зарплаты в месяц, руб.

14. Средняя ставка зарплаты в год, руб.

15. Годовой фонд зарплаты педагогического персонала, тыс. руб. (14x12)

16. Оплата проверки тетрадей на один класс на год, руб.

17. Оплата проверки тетрадей на все классы на год, тыс. руб.

18. Итого зарплаты по 5-9 классам, тыс. руб. 10-11 классы

19. Среднегодовое количество классов

20. Число педагогических ставок на один класс

21. Всего ставок на все классы

22. Средняя ставка зарплаты в месяц, руб.

23. Средняя ставка зарплаты в год, руб.

24. Годовой фонд зарплаты педагогического персонала, тыс. руб.

25. Оплата проверки тетрадей на один класс на год, тыс. руб.

26. Оплата проверки тетрадей на все классы на весь год, тыс. руб.

27. Итого зарплаты по 10-11 классам, тыс. руб.

28. Всего зарплаты педагогического персонала 1-11 классов, тыс. руб.

29. Зарплата административно - обслуживающего персонала за минусом экономии (2% в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности), тыс. руб.

Всего зарплата по городским школам, тыс. руб.

Показатель, ед.изм.

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Хозяйственные и командировочные расходы: среднегодовое количество классов расходы на один класс, руб.

Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, тыс. руб.

2. Учебные и прочие расходы: 1-4 классов норма расходов на 1 класс, руб. сумма расходов на 1-4 классы, тыс. руб. среднегодовое количество 5-9 классов норма расходов на один класс, руб. сумма расходов на 5-9 классы, тыс. руб. среднегодовое количество 10-11 классов норма расходов на один класс, руб. сумма расходов на 10-11 классы, тыс. руб.

Итого учебных и прочих расходов на все классы, тыс. руб.

Показатель, ед.имз

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. среднегодовое число учащихся 1-4 классов

2. Среднегодовое число учащихся в группах продленного дня 20%

3. Расходы по заработной плате в год: на одного учащегося, руб. на всех учащихся, тыс. руб.

4. Начислено на зарплату в соцстрах в год: на одного учащегося, руб. на всех учащихся, тыс. руб.

5. Расходы на мягкий инвентарь в год: на одного учащегося, руб. на всех учащихся, тыс. руб.

6. Расходы на питание: норма расхода на питание одного учащегося в день, коп. число дней функционирования групп расходы на них в год, тыс. руб.

Итого расходов на группы продленного дня, тыс.р.

Показатель

Принято в текущем году

Проект на

следующий год

1. Зарплата педагогического персонала

2. Зарплата административно - обслуживающего и учебно - вспомогательного персонала

3. Всего фонд зарплаты

4. Начисления на зарплату в соцстрах

5. Хозяйственные и командировочные расходы

6. Учебные и прочие расходы

7. Расходы на группы продленного дня

Итого расходов на текущее содержание школ

Показатель, ед.изм.

Принято в текущем году

Проект на

следующий год

1. Число детей: на начало года на конец года среднегодовое

2. расходы на заработную плату в год: на одного ребенка, руб. на всех детей, тыс. руб.

3. Начисления на заработную плату, тыс. руб.

4. Расходы на питание: Норма расходов на питание одного ребенка в день Число дней функционирования Расходы на питание всех детей в год, тыс. руб.

5. Расходы на мягкий инвентарь в год: На оборудование одного нового места, руб. На оборудование всех новых мест, тыс. руб. На оборудование одного ранее действовавшего места, руб. На дооборудование всех ранее действовавших мест, тыс. руб.

Итого на мягкий инвентарь

6. Хозяйственные и прочие расходы в год: На одного ребенка, руб. На всех детей, тыс. руб.

7. Всего расходов, тыс. руб. В том числе: А) средства родителей в год 20% Б) финансирование из бюджета

Учреждение, мероприятие

Принято

Исполнение 6 месяц

Ожидаемое исполнение

Проект

1. Детские сады в городах и рабочих поселках

2. Детские сады в сельской местности

3. Школы общеобразовательные в городах и рабочих поселках

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

5. Школы - интернаты в городах и рабочих поселках и сельской местности

6. Приобретение учебников

7. Школы: общеобразовательные вечерние (сменные) городские и сельские

8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми

9. Фонд всеобуча (3849,3+640)х0,85%

10. Прочие мероприятия по прочему образованию

11. Итого расходов

12. Приобретение инвентаря и оборудования

13. Капиталовложения по строительству

14. Капитальный ремонт

15. Культурно - просветительские учреждения¹

Всего расходов:

Учреждение

Показатель

Проект

На начало года

На конец года

Сроки разверты вания сети

Число дней функцион ирования койки в год

Норма расходов на питание на одну койку

Сумма расходов,тыс. руб.

Всего койко-дней

В

день, руб.

В год, руб.

1.Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках

1. Хирург ические койки 2. Детские койки 3.Прочие койки

Итого

2. Больницы и диспансеры в сельской местности

1. Хирург ические койки 2. Детские койки 3.Прочие койки

Итого

Показатель, ед.имз.

Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое количество коек

2. Средняя заработная плата на одну койку в год, руб.

3. Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.

Показатель, ед.имз.

Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на следующий год

Принято в

текущем году

Проект на

следующий год

1

2

3

4

5

I. Медикаменты

1. Всего койко - дней

2. Норма расходов на одну койку в день, коп. 3. Расходы на медикаменты, тыс. руб.

4. Расходы на бесплатную и льготную выдачу медикаментов

Итого расходов на медикаменты, тыс. руб.

П. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество коек

2. Расходы на одну койку в год, руб.

Итого канцелярских и хозяйственных расходов, тыс.

руб.

III. Мягкий инвентарь

1. Количество коек на начало

года

X

2. Расходы на дооборудование одной койки в год, руб.

X

3. Итого расходов на дооборудование, тыс. руб.

X

4. Прирост коек за год

X

5. Расходы на дооборудование одной новой койки, руб.

X

6. Итого расходов на дооборудование новых коек, тыс. руб.

X

7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.