11. Расчёт экономических показателей проекта сети

1. Экономическое обоснование необходимости разработки сети бшпд

Дипломный проект подразумевает разработку и проектирование беспроводной сети широкополосной передачи данных по технологии LTE в Нововятском районе г. Кирова.

В настоящее время в районе в основном реализован широкополосный доступ в интернет лишь с помощью проводных технологий: ADSL и FTTB. Беспроводной ШПД предоставляется операторами сотовой связи «большой тройки» с помощью 3G технологий семейства UMTS и имеет ряд недостатков: во-первых, зона покрытия 3G сети в районе на данный момент очень мала, во-вторых, население практически не пользуется предоставляемыми услугами из-за их дороговизны. Это можно объяснить тем, что основными пользователями услуг ШПД в районе являются жители «спальных районов», которым в основном требуется стационарный доступ в интернет и которые не готовы переплачивать деньги за мобильность 3G технологий.

Разрабатываемая сеть LTE будет иметь ряд преимуществ по отношению к существующим сетям:

• скорость доступа к сети будет лежать в пределах от 5 до 100 Мбит/с на абонента;

• ценовая политика будет направлена на привлечение абонентов-пользователей стационарных сетей ШПД: сначала предоставление доступа с минимальными скоростями по ценам стационарных сетей, а затем постепенное увеличение скоростей и цен;

• абонентам будет предоставлена мобильность, как при использовании сети дома, так и с помощью абонентских устройств вне дома.

Таким образом, введение в эксплуатацию новой сети будет экономически целесообразным и выгодным.

2. Расчет капитальных затрат при организации сети lte

Капитальные затраты, принимаемые для расчета годового экономического эффекта от использования новой техники , в наиболее полном составе должны определяться по формуле:

где

– затраты на НИИ и ОКР;

– цена объекта;

– затраты на доставку к месту использования, стоимость оборудования, величина оборотных средств, монтаж, наладка, освоение.

Транспортные расходы составляют 15%, а прочие затраты 10% от общей стоимости оборудования, затраты на монтаж 5%, Складские расходы составляют 1,2% от суммы стоимости оборудования, прочих и транспортных расходов.

Количество, тип и стоимость оборудования, необходимые для обеспечения устойчивого радиопокрытия, приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Стоимость оборудование и затраты на строительство.

Наименование расходов	Количество	Цена, тыс. руб	Стоимость, тыс. руб
Базовая станция DBS3900	9	3 000	27 000
Набор АКБ	9	100	900
Система кондиционирования	9	200	1 800
Антенна ZDADJ2600-16-120	27	10	270
Итого за оборудование				29 970
Прочие расходы				3 000
Транспортные расходы				4 500
Складские расходы				360
Монтажные расходы				1500
Итого без НДС				39 330
Итого с НДС				46 410

Суммарные расходы на оборудование являются капитальными вложениями и составляют 46 410 тыс. руб. с НДС. Капитальные вложения переходят в основные производственные фонды.

Инвестиции равны сумме основных производственных фондов и оборотных средств.

Оборотные средства необходимые в год ввода оборудования в эксплуатацию рассчитываются следующим образом:

где

– объём ввода основных производственных фондов, переходящих на баланс предприятия, тыс. руб;

– коэффициент нормируемых оборотных средств 2,1%.

где

– объём капитальных вложений, переходящих в основные производственные фонды предприятия;

– коэффициент, определяющий величину капитальных вложений, не входящих в основные фонды, принимается равным 0,03.

Откуда:

Общая сумма инвестиций соответствует составляет:

Затраты на НИОКР составляют 1% от стоимости требуемого оборудования.

Цена изготовления проектируемого объекта , не предназначенного для серийного производства, определяется по формуле:

где

– уровень рентабельности (примем равным 15%).

где

– затраты на основные материалы;

– затраты на вспомогательные материалы;

– затраты на комплектующие детали, узлы, устройства;

– затраты на заработную плату работников, участвующих в изготовлении проектируемого объекта;

– выплаты по районному коэффициенту;

– страховые взносы;

– накладные расходы, включаемые в себестоимость продукции (расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, цеховые, общезаводские и прочие расходы)

Для расчета затрат на заработную плату необходимо приближенно оценить трудоемкость изготовления спроектированного объекта. Трудоемкость изготовления определяется по формуле:

где

– общая трудоемкость работ по изготовлению проекта;

– трудоемкость монтажа;

– коэффициент, учитывающий трудоемкость механических и прочих работ.

Трудоемкость монтажа определяется по формуле:

где

– количество работников, чел;

– количество рабочих дней в месяце;

– продолжительность рабочего дня;

q – объём выполненных работ (количество установленных базовых станций).

Рассчитывается трудоемкость монтажа по формуле

Величину коэффициента трудоемкости прочих работ () принимать: для приборов и устройств, не имеющих пультов управления и механизмов передач движения, равным единице; для приборов и устройств с пультами управления и различными механизмами 1,2.

Для реализации проекта требуется 6 инженеров – это списочная численность производственного персонала.

Тарифная ставка рассчитана как средняя месячная зар/плата в отрасли, поделённая на число рабочих часов в месяце.

Рассчитанная общая трудоемкость работ распределяется по видам исполнителей. Усредненные показатели долевого участия различных исполнителей приведены в табл. 11.2.

Таблица 11.2 – Коэффициенты долевого участия различных исполнителей в общей трудоемкости

Исполнители работ	Количество	Коэффициент	Тарифная ставка
Ведущий инженер	1	0,1	153
Инженер	3	0,3	140

Расчет заработной платы осуществляется по формуле:

где

– часовая тарифная ставка (принимать не ниже 4-го разряда);

– коэффициент долевого участия исполнителей проекта в общей трудоемкости;

– коэффициент премии;

– коэффициент дополнительной заработной платы (16-18% от основной заработной платы);

– районный коэффициент.

Рассчитаем заработную плату инженера:

Рассчитаем заработную плату ведущего инженера:

Таким образом затраты на оплату труда за 3 месяца составят:

Отчисления в виде страховых взносов направляются в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и в фонд социального страхования. Ставки страховых взносов представлены в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Ставки страховых взносов

ПФ РФ	ФСС	Ф ОМС
		ФФ ОМС	ТФ ОМС
26%	2,9%	3,1%	2%

Затраты на страховые взносы рассчитываются по формуле 6.8:

где:

– ставка отчисления в пенсионный фонд, %;

– ставка отчисления в фонд медицинского страхования, %;

– ставка отчисления в фонд социального страхования, %.

НС – страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, %.

Рассчитываются страховые взносы:

В табл. 11.4 представлены данные для расчёта цены проекта .

Таблица 11.4 – Данные для расчёта цены проекта

Статьи	Сумма. тыс. руб
Затраты на основные материалы	50
Затраты на вспомогательные материалы (2% от основных)	1
Затраты на зар/плату	179,7
Страховые взносы	61,1
Косвенные расходы (200% от зар/платы)	349,4
Итого себестоимость	641,2
Итого цена проекта (+ 15%)	737,4

Цена проекта составила 732,8 тыс. руб.

Рассчитываются капитальные затраты: