Раздел VII. Работа с товаром ненадлежащего качества
32. Прием товара в ремонт
Внимание! Прием товара в ремонт или на проверку качества осуществляется в 1С по факту обращения покупателя в Офис продаж. Оформление документов по приему товара в ремонт или на проверку качества вручную (т.е. без оформления документов в 1С, на распечатанных бумажных бланках) запрещено.
На прием в ремонт или проверку качества принимается только серийный товар. Для принятия клиентского товара в ремонт в модуле «Сервисные операции» выбрать «Мастер возвратов»:
Укажите вид операции – возврат товара:
Затем выберите «ПРИЕМ ТОВАРА В РЕМОНТ/ НА ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА»:
-
Первый шаг: Откроется форма, в которой необходимо указать номенклатуру, вручную ввести серийный номер товара. Нажмите «Найти продажи»:
Внимание! В документе приема в ремонт обязательно должен быть указан серийный номер товара указанный на аппарате, а не на коробке.
После этого нажмите «Далее». Появится окно, сообщающее о том, что документ продажи найден. Нажмите «Да»:
Внимание! Если после нажатия кнопки «Найти продажи» появится предупреждение:
– нажмите «ОК». Затем продолжите процедуру приема в ремонт/ на проверку качества, нажав на шаге 1 «Далее». При этом создавать заявку в HelpDesk не нужно, так как данное предупреждение не мешает нормальной работе мастера возвратов.
-
Второй шаг: Заполните контрагента, нажав на символ
Введите серию и номер документа, удостоверяющего личность клиента, нажмите «Найти».
Если покупатель ранее обращался в ОП, его ФИО появится в нижней табличной части обработки. Кликните дважды левой клавишей мыши:
Если клиент не был найден, то заполните все данные в правой части обработки:
32.1 Создание нового Покупателя:
Внимание! Если покупатель предъявляет кассовый (или товарный) чек, значит, товар принимается в ремонт или для проверки качества как от физического лица.
Если покупатель предъявляет накладную или счет-фактуру на покупку аппарата, значит товар принимается как от юридического лица (т.е. товар продавался в ОП по безналичному расчету, либо принимается аппарат «МТС» от партнера франчайзи, при этом будет предъявлен не кассовый чек, подтверждающий факт покупки товара в ЗАО «РТК», а накладная ТОРГ-12).
Для создания нового контрагента необходимо заполнить следующие строки:
-
ФИО
-
Имя - заполняется автоматически
-
Дата рождения
-
Пол
-
Место рождения
-
Вид документа
-
Серия
-
Номер
-
Дата выдачи
-
Код подразделения
-
Кем выдан
Затем, необходимо заполнить контактную информацию клиента, наведя курсор в строку «Адрес». Появится окно для заполнения:
Заполнение адреса:
-
Индекс
-
Регион
-
Район
-
Город
-
Нас. пункт
-
Улица
-
Дом
-
Корпус
-
Квартира
После заполнения всех строк нажимаем «ОК».
-
Телефон
Нажмите кнопку «Сохранить», контрагент добавится в базу:
Контрагент будет заполнен на шаге 2.
Также укажите причину возврата, нажмите «Далее»:
-
Третий шаг: Выберите «Сформировать документ на прием товара в ремонт»:
В данном окне необходимо заполнить серийный № (IMEI), Тип гарантии, Требование клиента, Дефект, Внешний вид, Комплектация, Ответственный.
Если есть необходимость выдачи подменного фонда, то вам необходимо перейти на вкладку «Товар на подмену» и указать номенклатуру и серийный номер выдаваемого на подмену аппарата:
Внимание! Если подменный фонд нужно выдать после сдачи клиентом аппарата в ремонт (не позднее 3х дней), в главном меню программы выберите: «Документы» - «Ремонт» - «Заявка на ремонт»:
Откроется окно со списком заявок на ремонт:
Выберите нужную, зайдите во вкладку «Товар на подмену» и внесите данные в поля «Номенклатура», «Серийный номер», «Ответственный».
Затем нажмите «ОК». Документ приема в ремонт будет сформирован и добавлен на шаге 3:
Нажмите кнопку «Печать» откроется список доступных для печати документов. Из проведенного документа печатаются:
- технический лист (2 экземпляра)
- квитанция (2 экземпляра)
- если выдавался подменный фонд - договор аренды радиостанции (2 экземпляра) – один экземпляр остается у клиента, другой – хранится в офисе продаж до момента сдачи оборудования. Оба экземпляра заверяются подписью клиента и сотрудника ОП.
Нажмите «Далее»:
-
Четвертый шаг. Приемка в ремонт успешно завершена:
После проведения операции «Прием в ремонт» формируются документы:
-
Квитанция – 2 экз. (1 экз. – клиенту; 1 экз. – хранится в ОП 1 год);
-
Технический лист – 2 экз. (1 экз. – на склад с товаром; 1 экз. – хранится в ОП 1 год);
-
Договор на подмену -2экз. (1 клиенту, 1 в ОП до возврата подменного аппарата).
Все документы подписывает сотрудник, проводивший операцию и клиент. Помимо документов, которые необходимо распечатать при проведении данной операции так же формируются:
-Копия чека продажи – в коробку с аппаратом, оригинал клиенту;
-Заявление на проведение Проверки качества/Ремонт- 3экз.(1экз. – в коробку,1экз – клиенту;1экз.- хранится в ОП до прихода клиента в ОП); пишется в свободной форме
-Заявление об утере чека продажи – оригинал в коробку с аппаратом; пишется в свободной форме
-Копия ГТ - хранится в ОП, оригинал в коробку с аппаратом;