Приложения

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Грузовые хабы авиакомпаний ГрК “Волга-Днепр” в России и других странах СНГ

1

Портфель проектов:

АВС

2

Группа проекта

А

3

Полное наименование проекта

Грузовые хабы авиакомпаний ГрК “Волга-Днепр” в России и других странах СНГ

4

Проблематика проекта

Наземная инфраструктура узловых аэропортов России и других стран СНГ, применяемые в них технологии обслуживания международных и внутренних грузов не в полной мере соответствуют значительным объёмам перевозок авиакомпаний ГрК “Волга-Днепр”и планам их увеличения до 2020 года. Это отрицательно отражается на конкурентоспособности и рентабельности РГП ГрК. Одновременно с оперативным устранением недостатков в наземной инфраструктуре и хабовых технологиях, используемых в настоящие время авиакомпанией АВС в 2-3 российских аэропортах требуется разработка и реализация долгосрочной программы формирования грузовых хабов ГрК с опорой на сеть узловых аэродромов СНГ, прежде всего России, и на принципах государственно-частного партнёрства.

5

Стратегические задачи, на реализацию которых направлен проект

Цели проекта

Продукты проекта

Ожидаемые результаты проекта

1. СЦ АВС 2015: Развитие проекта грузовых хабов АВС: хабовые операции ГрК применяются в 2-3 аэропортах развитие партнёрских отношений с интеграторами и почтовыми операторами, формирование планов дальнейшего развития хабовых операций 2. СЦ АВС 2015: Формирование стратегии развития российской грузовой авиации, включая развитие хабов, фидерных и мутимодальных перевозок

1. Подготовка ТЭО развития грузового хаба в МАУ

2. ТЭО развития грузового хаба в МАУ

2. ТЭО развития грузового хаба в МАУ утверждено заказчиком проекта и принято к реализации

3. Хабы АВС в России соответствуют стандартам отрасли

2. Разработка и реализация долгосрочной программы формирования грузовых хабов ГрК с опорой на сеть узловых аэродромов России и других стран СНГ, и на принципах государственно-частного партнерства

2. ТЭО формирования грузовых хабов ГрК в России и других странах СНГ утверждено, принято решение о строительстве хабов в определенных аэропортах России и СНГ. Требования, предъявляемые к хабам авиакомпаний ГрК утверждены

2. На основании ТЭО формирования грузовых хабов ГрК в России и других странах СНГ определен перечень аэропортов для строительства хабов авиакомпаний ГрК в соответсвии со стратегическими целями группы компаний до 2020 года. Принято решение о реализации ТЭО в рамках очередного проекта

Стадии проекта

Задачи

Начало

Окончание

Ключевое событие

6.1 Инициация

Уточнение и утверждение основных параметров проекта (цели, задачи, сроки, бюджет)

01.11.2013

19.12.2013

Проектная инициатива утверждена

6.2 Планирование

Подготовка и утверждение проектной документации

19.12.2013

25.02.2014

Паспорт проекта с приложениями утвержден

6.3 Реализация

19.12.2013

01.09.2014

Ежемесячные отчеты о статусе проекта, запросы на изменение, утвержденные/принятые продукты проекта

6.3.1 Этап 1. Разработка ТЭО развития грузового хаба в МАУ

23.01.2014

12.05.2014

ТЭО грузового хаба в МАУ подготовлено и утверждено. Принято решение о реализации ТЭО

6.3.1.1. Подготовка и утверждение структуры ТЭО грузового хаба в МАУ

Сформировать и утвердить структуру ТЭО развития грузового хаба в МАУ

23.01.2014

25.02.2014

Структура ТЭО сформирована и утверждена

6.3.1.2 Подготовка драфта разделов ТЭО в соответвтии с утвержденным графиком исполнения

На основании утвержденной структуры подготовить проект ТЭО развития грузового хаба в МАУ и согласовать его с Клиентами проекта

23.01.2014

12.05.2014

Проект ТЭО развития грузового хаба в МАУ подготовлен и согласован с Клиентами проекта

6.3.1.3 Защита ТЭО грузового хаба у Заказчика. Полготовка, согласование и утверждение отчета о завершении первого этапа

Согласовать время и дату встречи с Заказчиком. Защитить ТЭО у Заказчика. Утвердить отчет о завершении первого этапа

12.05.2014

22.05.2014

ТЭО развития грузового хаба в МАУ утверждено Заказчиком. Принято решение о реализации ТЭО. Принято решение о примировании проектной группы в связи с реализацией первого этапа

6.3.2 Этап 2. ТЭО формирования грузовых хабов ГрК в России и других странах СНГ. Требования, предьявляемые к хабам авиакомпаний ГрК

23.01.2014

01.09.2014

Ежемесячные отчеты о статусе проекта, запросы на изменение, утвержденные продукты проекта

6.3.2.1 Подготовка и утверждение структуры ТЭО формирования грузовых хабов ГрК в России и других странах СНГ. Выбор подрядчиков для разработки ТЭО

Сформировать и утвердить структуру ТЭО

05.05.2014

23.05.2014

Структура ТЭО сформирована и утверждена. Определен подрядчик для разработки ТЭО.

6.3.2.2 Подготовка драфта разделов ТЭО в соответвтии с утвержденным графиком исполнения

На основании утвержденной структуры подготовить проект ТЭО и согласовать его с Клиентами проекта

26.05.2014

27.08.2014

Проект ТЭО подготовлен и согласован с Клиентами проекта

6.3.2.3 Защита ТЭО формирования грузовых хабов ГрК в России и других странах СНГ у Заказчика

Согласовать время и дату встречи с Заказчиком. Защитить ТЭО у Заказчика

29.08.2014

24.09.2014

ТЭО формирования грузовых хабов ГрК в России и других странах СНГ утвержден Заказчиком

6.3.2.4 Требования, предъявляемые к хабам авиакомпаний ГрК подготовлены и утверждены Заказчиком проекта

Подготовить проект Требований. Согласовать с Клиентами проекта. Защитить у Заказчика.

21.01.2014

04.04.2014

- Требования, предьявляемые к хабам авиакомпаний ГрК утверждены Заказчиком

6.4 Завершение

Подготовка, согласование и утверждение комплекта документов по завершению проекта

25.09.2014

19.11.2014

Отчет по завершению проекта, акт приема-передачи продуктов проекта

7

Бюджет проекта

Наименование

Сумма

Примечание

7.1

Текущие расходы

$131 752

7.2

Начисленная премия по результатам деятельности.

$18 000

Премия

7.3

Отчисления на социальные нужды с премии

$2 752

7.4

Консультации, юридические и прочие услуги

$60 000

7.5

Командировочные расходы

$46 000

7.6

Прочие по содержанию проектной группы

$5 000

ВСЕГО:

$131 752

8

Ключевые участники проекта

ФИО См. Приложение План привлечения ресурсов

Должность

Загрузка (%)

СЕ

8.1

Заказчик проекта

Исайкин А.И.

Президент ГрК

1%

ВДМ

8.2

Клиенты проекта

Ильин Д.В.

Исполнительный президент АК АВС

1%

АВС

Башков А.И.

Вице-президент по РГП

1%

ВДМ

Сидорин А.А.

Исполнительный президент

1%

АК ВД

Борисов Е.В.

Исполнительный президент

1%

ООО "Атран"

Арсланова Т.В.

Вице-президент ГрК по стратегическому управлению и маркетингу

1%

ВДМ

8.3

Спонсор проекта

Тельпуховский И.И.

Финансовый директор

1%

АВС

8.4

Руководитель проекта

Болдырев А.Б.

Директор ДТО

50%

ВДМ

8.5

Заместитель руководителя проекта

Глушнев Н.П.

Руководитель службы организации перевозок

30%

АВС

8.6

Участники проекта

Макушкин О.К

Заместитель регионального директора по Центральной части РФ и СНГ

10%

АВС

Броднев Д.В.

Региональный дирекктор по Сибири и ДВ

10%

АВС, Атран

Бритаева В.В.

Директор по маркетингу

10%

АВС

Кузьмин В.С.

Аналитик отдела аналитики и бизнес-планирования

10%

ВДМ

Иванов М.В.

Заместитель регионального директора по Европе, Ближнему Востоку и Африке (EMEA)

10%

АВС

Рогов Ю.В.

Руководитель отдела анализа и оптимизации сети маршрутов и флота

10%

АВС

Крупень Д.А.

Юрисконсульт отдела гражданско-правового регулирования

10%

АВС

Носкова Н.И.

Заместитель Коммерческого директора

10%

АВС

Кузьмин В.Н.

Советник президента ГрК

10%

ВДМ

8.7

Администратор проекта

Прокопович Е.А.

Администратор проекта

30%

8.8

Внешние консультанты и советники

Будут определены в ходе реализации проекта

9

Приложения

1. План-график проекта (обязательно) 2. Реестр рисков (обязательно) 3. План привлечения ресурсов (обязательно) 4. Бюджет проекта (обязательное) 5. План коммуникаций (обязательно)

Название

Минимальная длительность

Наиболее вероятная длительность

Максимальная длительность

Грузовые хабы ГрК

Инициация проекта

Подготовка и утверждение проектной инициативы

14

17

35

Проектная инициатива утверждена

0

0

0

Планирование проекта

Подготовка и проведение совещания по запуску проекта

9

12

23

Подготовка и согласование проектных документов

3

5

10

Утверждение паспорта проекта с приложениями

3

5

10

Паспорт проекта с приложениями утвержден

0

0

0

Реализация проекта

ТЭО развития грузового хаба

Разработка и согласование структуры ТЭО грузового хаба в МАУ

13

16

31

Структура ТЭО грузового хаба утверждена

0

0

0

Разработка ТЭО

Описание текущего состояния хаба в а\п Шереметьево

7

9

18

Описание продукта (услуги)

7

9

18

Маркетинг план

3

5

9

Инвестиционный план на 2014 - 2015 годы

4

6

12

Производственный план (по объему перевозок и смете затрат) на 2014 - 2015 годы

11

14

27

Фининсовый план и показатели эффективности реализации ТЭО

12

15

30

Выводы

12

15

29

Окончательное формирование и экспертная оценка ТЭО

Подготовка и проведение презентации ТЭО Заказчику, Клиенту и Спонсору проекта

2

4

8

ТЭО утверждено заказчиком

0

0

0

Разработка плана графика реализации ТЭО

Разработка, согласование и утверждение плана-графика реализации ТЭО

7

10

20

План-график реализации ТЭО утвержден

0

0

0

Завершение проекта

Подготовка отчета о завершении проекта

7

10

20

Согласование и утверждение отчета о завершении проекта

7

10

20

Подготовка, согласование и утверждение акта о завершении проекта и меморандума о вознаграждении проектной команды

7

10

20

Подготовка и проведение совещания по закрытию проекта

7

10

20

Проект завершен

0

0

20