Сравнительный анализ себестоимости закалки валков

Реализация проекта повлечет следующее изменение себестоимости закалки опорных валков:

• прямые переменные затраты в среднем на 1 т снизятся на 140,42 руб;

• постоянные затраты на годовой выпуск вырастут на 6827,459 тыс.руб (с учетом увеличения амортизационных отчислений 7183,333 тыс.руб).

Таблица 5.1

Анализ изменения себестоимости закалки валков в результате реализации проекта^* (данные предоставлены ПЭБ цеха №37 и АОЗТ «Термосталь» г. Санкт-Петербург)

статьи затрат	цена за ед., руб	База				Проект
		ТПЧ-2 цех №37				Установка «Старт» цех №39/3
		кол-во		стоимость		кол-во		стоимость
Прямые переменные затраты в среднем на 1 т опорных валков, руб
Электроэнергия, кВтч	0,684	131,7	90,08 р		80,0		54,72 р
Топливо технологическое, нм3	0,393	412,3	162,03 р		135,0		53,06 р
Вода техническая, м3	0,311	3,0	0,93 р		0,1		0,03 р
Сжатый воздух, м3	0,082	-	-		58,5		4,80 р
Итого переменных затрат на 1 т	-	-	253,04 р		-		112,62 р
Постоянные расходы на годовой выпуск опорных валков, тыс.руб
Затраты на оплату труда производственных рабочих	3300 руб/чел	20 чел	792,000 тыс.руб		28 чел		1108,800 тыс.руб
Единый социальный налог (включая страховые взносы 2,1%)	-	37,7%	298,584 тыс.руб		37,7%		418,018 тыс.руб
Содержание и ремонт оборудования**	-	-	892,108		-		100,000 тыс.руб
Амортизационные отчисления***	-	-	0		10%		7183,333 тыс.руб
Итого постоянных расходов на годовой выпуск	-	-	1982,692 тыс.руб		-		8810,151 тыс.руб

Раздел 6. Организационный план

1. Структура управления и персонал Структура управления

Форма собственности предприятия - частная.

Члены Совета директоров:

Бендукидзе Каха Автандилович

Казбеков Алан Савельевич

Бебуров Михаил Юрьевич

Казаков Виктор Алексеевич

Могутов Михаил Александрович

Новиков Юрий Васильевич

Косолапов Михаил Валерьевич

Червяков Сергей Алексеевич

Председатель Совета директоров: Бендукидзе Каха Автандилович.

Подписывать различные финансовые документы имеют право:

Бендукидзе К. А. – генеральный директор ОАО “Уралмаш”;

Матвиенко М.И. – первый заместитель генерального директора - исполнительный директор;

Воропаев Ф.А. – директор по экономике и финансам;

Овчинников Н.А. – главный бухгалтер ОАО “Уралмаш”;

Халецкая Л.Н. – начальник финансового управления;

Янченко Г.С. – начальник управления бухгалтерского учета и отчетности.

Персонал

Работу оборудования участка ДТО будут обеспечивать следующие рабочие:

Термист – 8 чел.

Крановщик – 4 чел.

Стропаль – 4 чел.

Бригадир – 4 чел.

Электромонтер – 4 чел.

Слесарь- ремонтник – 4 чел.

Закалку опорных валков будет осуществляться в цехе №39/3 ОАО "Уралмаш".

Для организации работы подразделения необходимо дополнительное привлечение персонала в количестве 12 человек. Необходимый для организации производственного процесса персонал будет подобран непосредственно к началу производства. ИТР будут общими с участком термообработки рабочих валков на базе установки “Клесид”.