3.1 Описание проекта

Целью ООО «ИНТРА++» является организация работы гостиницы собак для получения стабильной прибыли. Гостиницу, которая будет заниматься содержанием и обслуживанием собак лучше открывать как можно ближе к центру города.

Второй критерий выбора места – высокая проходимость. Вход в гостиницу должен располагаться со стороны оживленной улицы, чтобы заведение можно было легко заметить.

Аренда одного кв. м в месяц будет обходиться 1 500 руб. Для гостиницы потребуется не менее 100 кв. м. На этой территории можно разместить раздельно своих постояльцев, чтобы животные не нервировали друг друга. Кроме того, это будет отдельно стоящее здание с площадью участка не менее 5 соток.

Проживание собаки в гостинице «ИНТРА++» будет состоять из следующего:

- проживание собаки в отдельной комнате 4 квадратных метра с выгулом 2х4 метра (стандартный номер) – 4 номера.

- проживание собаки в большой отдельной комнате 7 квадратных метров с выгулом и без (семейный номер) – 4 номера.

- проживание собаки в большой отдельной комнате 4,5 квадратных метра с выгулом 3x4 метра (двойной номер) – 3 номера.

- проживание в комнате мини (около 3 квадратных метров), подходит для собак мелких пород – 4 номера.

Всего гостиница будет иметь 15 номеров.

Количество выгуливаний и кормлений: - выгуливание 2-3 раза в день, - кормление 2-3 раза в день.

Корма в стоимость передержки не будут включены. Корм либо предоставляется владельцем, либо за него вноситься дополнительная плата. Количество гуляний и кормлений будет зависеть от привычки собаки и заявки клиента.

Также предлагается профессиональный качественный груминг собак всех пород: мытье, сушка, стрижка, расчесывание, укладка, подрезание когтей, чистка ушей.

Груминг – английское слово, дословный перевод которого – уход за шерстью. Это понятие вошло в лексикон недавно, всего около трех лет назад.

Груминг – это определенная обработка и филировка шерсти служащая для выравнивания остевых волос, для придания собаке аккуратного и ухоженного вида. Без постоянного ухода собака будет выглядеть неопрятной.

Груминг включает в себя целый комплекс гигиенических мероприятий: мытье, сушка феном, тщательное прочесывание шерсти, обработку лап, когтей, ушей, филировку шерсти. Промытая, прочесанная, аккуратно отфилированная шерсть помогает собаке приобрести гармоничный, сбалансированный, очень красивый и ухоженный вид. Умело проведенный Груминг не должен скрывать или портить красоту шерсти и экстерьера собаки, он должен подчеркивать все ее достоинства, а также возможность скрывать некоторые экстерьерные недостатки.

Наряду с вышеперечисленными услугами в штате сотрудников гостиницы будет принят ветеринар, который организует ежедневный осмотр собак.

Затраты на косметику и корм для собак ежемесячно будут составлять – 2 000 руб., ежеквартально – 6 000 руб., ежегодное увеличение 10%. Электроэнергия составит по расчетам экспертов приблизительно 500 руб. в месяц, в квартал – 1 500 руб., ежегодное увеличение 10%. Все затраты на электроэнергию будут включены в прямые затраты, поскольку напрямую зависят от количества реализованных услуг.

Затраты на сырье и материалы в составе постоянных затрат заключаются в закупке канцелярии для персонала и т.д. Их суммы варьируется от 300 руб. с ежегодным ростом на 10%.

Структура затрат за 3 года реализации изменится следующим образом (рис. 3,4).

Рисунок 3- Структура затрат гостиницы, руб.

Рисунок 4 - Структура общих затрат гостиницы, руб.

Из рис. 3видно, что переменные затраты гостиницы растут более значительными темпами в связи с ростом расходов на оплату труда для рабочих, непосредственно занятых оказанием услуг. Рис.4 также наглядно показывает, что в структуре общих затрат гостиницы преобладают расходы на оплату труда.

Затраты на реализацию услуг составят в 1 году - 2 344 560 руб., во 2 году - 2 805 616 руб., в 3 году - 3 210 664 руб.