Потребность в инвестициях.
|
Наименование |
Количество |
Стоимость за единицу |
Общая стоимость |
|
Минифермы |
10 |
10000р. |
100000р. |
|
Стартовое племенное поголовье: - взрослых -молодняк |
173
23 150 |
1000р. 500р |
98000р.
23000р. 75000р |
|
аренда |
- |
|
10000р. |
|
Затраты на регистрацию |
- |
7000р. |
7000р. |
|
Холодильный аппарат |
1 |
30000р. |
30000р. |
|
Итого: |
- |
- |
245000р. |
Потребность в оборотных средствах
|
Наименование |
Стоимость, руб. |
Потребление в месяц |
Общая стоимость | |
|
месяц |
год | |||
|
Комбикорм |
440 (мешок,30кг) |
186 кг |
2728 |
32736 |
|
Сено |
1750 (500кг) |
248 кг |
1750 |
10500 |
|
Вода |
22 |
25 л3 |
550 |
6600 |
|
Электроэнергия |
4 |
79 кВт/час |
316 |
3792 |
|
|
|
|
|
|
|
Непредвиденные расходы |
|
|
|
20000 |
|
Итого: |
|
|
5344 |
73628 |
Численность производственного персонала определяется исходя из функциональной целесообразности и численности работников .
Численность персонала и уровень предполагаемой заработной платы.
|
Специальность |
Количество работников, чел. |
Оклад | |
|
месяц |
год | ||
|
Работник по обслуживанию ферм |
1 |
7500 |
90000 |
|
Директор |
1 |
20000 |
240000 |
|
Водитель |
1 |
7000 |
84000 |
|
Итого |
|
34500 |
414000 |
Итого затраты на оплату труда составят 414000 рублей в год, без учета фонда оплаты труда. Фонд оплаты труда в месяц составит 34500 рублей, следовательно страховые взносы (в мес.) составят 45879 рублей.
По результатам работы за месяц и год будут выплачиваться премии размер которых будет устанавливаться в зависимости от размеров прибыли предприятия.
Постоянные затраты, переменные затраты и капитальные вложения представлены в таблице:
Капитальные вложения, постоянные и переменные затраты
|
Капитальные вложения, руб |
Постоянные затраты (руб./мес) |
Переменные затраты (руб./мес) | ||||
|
Аренда участка |
10000 |
Заработная плата |
34500 |
Корм |
4478 | |
|
Клетки |
100000 |
Топливо |
2000 |
Подстилка |
800 | |
|
Морозильный аппатат |
30000 |
Электроснабжение |
316 |
|
| |
|
Кормушки и поилки |
10000 |
Реклама |
6100 |
|
| |
|
Регистрация |
7000 |
Вода |
550 |
|
| |
|
Итого |
157000 |
|
43466 |
|
5278 | |
|
Первоначальные вложения, руб. |
|
|
|
|
| |
|
Покупка племенного поголовья |
15000 |
|
|
|
| |
|
Прививки |
3000 |
|
|
|
| |
|
Привлечение ветеринара |
1000 |
|
|
|
| |
|
Итого |
19000 |
|
|
|
| |
|
Итого по разделу |
176000 |
|
|
|
| |
