Расходы на писание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
рисунок
4. Формулы для расчета расходов на питание
и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Таблица 12
План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
План
амбулаторно-поликлинических посещений.
Планирование расхода медикаментов.
Результаты расчетов приведены в таблице 12.
Нагрузка специалиста в день рассчитаем как произведение продолжительности рабочего дня и нормы обслуживания пациентов.
Годовую нагрузку рассчитаем как произведение общей нагрузки специалиста в день на количество рабочих дней в году.
Общее количество врачебных посещений определим, умножив годовую нагрузку специалиста на количество ставок по соответствующей специализации.
Исходя из данных среднего расхода медикаментов на одно посещение, определим общую сумму расходов на медикаменты в год.
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 13
|
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | |||
|
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
1. Среднегодовое количество коек |
х |
551 |
х |
341 | |
|
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 | |
|
3. Годовой ФЗП в год, руб. |
450 000 |
440800 |
390 000 |
255750 | |
Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 14
|
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | |||
|
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
на следующий год | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
1. Канцелярские и хозяйственные расходы | |||||
|
1. Среднегодовое количество коек |
х |
551 |
х |
341 | |
|
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 | |
|
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2 |
130 000 |
126730 |
85 000 |
78430 | |
|
2. Мягкий инвентарь | |||||
|
1. Количество коек на начало года |
х |
515 |
х |
305 | |
|
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 | |
|
3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2 |
190 000 |
309000 |
150 000 |
183000 | |
|
4. Прирост коек за год |
х |
80 |
х |
56 | |
|
5. Расходы на дооборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 | |
|
6. Итого расходов на дооборудование новых коек, руб.: стр.4·стр.5 |
80 000 |
64000 |
60 000 |
44800 | |
|
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.: стр.3+стр.6 |
270000 |
373000 |
210000 |
227800
| |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:
на приобретение оборудования на 25%;
на капитальный ремонт – на 15%.
Таблица 15
|
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
|
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров (таб. 13 п.3) |
450 000 |
440800 |
390 000 |
255750 |
|
2. Начисления на заработную плату (26%) |
117000 |
114608 |
101400 |
66495 |
|
3. Питание (таб.10) |
3 500 000 |
3 797 400 |
2 000 000 |
2 380 066.67 |
|
4. Медикаменты (таб.10) |
4 000 000 |
4 221 641.67 |
2 100 000 |
2 436 841.67 |
|
5. Мягкий инвентарь (таб.14) |
270 000 |
373 000 |
210 000 |
227800 |
|
6. Канцелярские и хозяйственные расходы (таб.14) |
130 000 |
126 730 |
85 000 |
78430 |
|
7. Приобретение оборудования и инвентаря (+25%) |
250 000 |
312500 |
150 000 |
187500 |
|
8. Капитальный ремонт |
1 200 000 |
1380000 |
700 000 |
805000 |
|
9.Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
|
Итого расходов |
10 317 000 |
11216679.67 |
6 036 400 |
6787883.34 |
|
|
|
|
|
|
Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 4%.
Таблица 16
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Заработная плата мед. персонала |
750 000 |
800 000 |
|
2. Начисления на заработную плату (26%) |
195000 |
208000 |
|
3. Медикаменты |
850000 |
900 000 |
|
4. Мягкий инвентарь |
270 000 |
300 000 |
|
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
210000 |
250 000 |
|
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
400 000 |
500000 |
|
7. Капитальный ремонт |
1 100 000 |
1 056 000 |
|
8. Прочие расходы |
240000 |
250 000 |
|
Итого расходов |
4 015 000 |
4 264 000 |
Начисления на заработную плату составляют 26% от ФЗП.
На следующий год планируется увеличение расходов на приобретение оборудования и инвентаря на 25% и снижение расходов на капитальный ремонт на 4% по сравнению с текущим годом.