- •Введение
- •1.Общие сведения о предприятии
- •1.1. Сведения о предприятии
- •1.2. Состав предприятия
- •1.3. Геологическая характеристика
- •1.4. Конкурентоспособность предприятия
- •1.5. Характеристика выпускаемой продукции
- •1.6. Технологическая схема добычи угля
- •2.Планирование и обоснование производственной программы
- •2.1. Формирование плана по выпуску угля
- •2.2 Обоснование производительности и парка экскаваторов.
- •2.3 Эксплуатационный расчет автосамосвалов.
- •2.4. Планирование расходов разреза на выполнение производственной программы
- •2.4.1. План материально – технического обеспечения производства
- •2.4.2. План по труду и заработной плате
- •2.5. План по себестоимости продукции
- •2.5.1. Расчет величины амортизационных отчислений
- •2.5.2. Смета затрат на добычу угля
- •2.5.3. Расчет условно постоянных и переменных затрат себестоимости угля
- •2.6. Разработка ценовой политики разреза
- •2.6.1. Обоснование планируемых результатов деятельности
- •2.7. План образования и распределенияприбыли
- •2.8. Расчет основных показателей хозяйственной деятельности предприятия
- •Заключение
- •Список использованных источников
2.Планирование и обоснование производственной программы
2.1. Формирование плана по выпуску угля
Объемы добычи угля на разрезе «Переясловский» ОАО «Красноярсккрайуголь» за период 1996-2007 года отражены в курсовой работе по АХД и графически на рисунке 1.
Рисунок 1 – Динамика добычи угля «Переясловский разрез»
Из представленной гистограмме мы видим что в период 1996 - 2002 года в среднем объем добычи увеличивался на 50% ежегодно, далее ситуация идет скачками, в сторону увеличения.
Что бы выбрать оптимальный объем добычи угля, сравним показатели прогнозируемого объема администрацией и самого разреза по факту.
Таблица 4 – Объемы добычи по разрезу
Показатели |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
По прогнозным данным |
2981 |
3500 |
4200 |
5000 |
6000 |
По данным разреза |
2981 |
2624,2 |
3593,4 |
3093,9 |
3407 |
Из таблицы мы можем сделать вывод, что разрез наращивает свои производственные мощности, но не в достаточном объеме, котором разрез прогнозировал совместно с администрацией. Причинами стали возникшие трудности с инвестированием проектов увеличения мощности разреза. На настоящий момент все проблемы с финансированием были разрешены и принята программа целенаправленного развития разреза на ближайшую и долгосрочную перспективу. Гарантами выступило Правительство Красноярского края, одним из главных партнеров и инвесторов ОАО «РЖД».
Специалистами ОАО «Сибгипрошахт» выполняется проект расширения филиала «Переясловский разрез» ОАО «Красноярсккрайуголь» с доведением мощности добычи до 7 млн. тонн угля в год с проработкой генсхемы до 8 млн. тонн угля в год. Проект включает в себя ряд уникальных технических и организационных решений.
В связи с этим на предприятии планируется достигнуть объема добычи в 7 млн. тонн угля в год , с постепенным увеличением объема добычи
Рисунок 2 План увеличения объема добычи угля
Для того что бы повысить объем добычи угля на разрезе, мы рассмотрим вопрос о замене техники занятой на различных видах работ. В первую очередь, это касается таких видов оборудования как, экскаваторы и автосамосвалы, так как значительно повышаются объемы перерабатываемой и транспортируемой породы. Большое внимание уделим автосамосвалам, так как их инвентарный парк гораздо больше, чем количество задействованных в производстве экскаваторов, следовательно доля затрат больше на их эксплуатацию и покупку.
В соответствии с планом, представленного на рисунке предполагается в следующем году добыть 4088,4 тонн угля. Исходя из значения коэффициента вскрыши на месторождении равного 3,2, это повлечет за собой проведение вскрышных работ в объеме 12864832 тонн.
Суммируя вышесказанное, предлагается изменить задействованные на производстве автосамосвалы марки БелАЗ 7540, на автомобили такой же марки, но более усовершенствованной модели БелАЗ 7545.
Это позволит:
обеспечить транспортировку увеличивающихся объемов добычи угля вплоть до 7 млн. тонн в год.
уменьшить инвентарный парк автомобилей, а следовательно и затраты на его обслуживание.
значительно сократить затраты на выплату заработной платы.
уменьшить количество вредных выбросов в окружающую среду, и тем самым улучшить состояние окружающей среды и снизить величину платы за выбросы.
Главным аргументов в пользу замены являются такие характеристики автосамосвала БелАЗ 7545, как его габаритные размеры, и радиус разворота. Они всего лишь на 26,5см и 30см соответственно больше чем у задействованной в производстве модели. А это означает, что замена автосамосвалов практически не потребует изменений в транспортной системе разреза.