4 Технико-экономические показатели проекта

Для определения эффективности проекта модернизации КЛБ–1,7 необходимо провести сравнительный анализ его с базовым вариантом и моделью-аналогом.

4.1 Расчет капитальных вложений

Стоимость проекта модернизации КЛБ–1,7 К, руб., определяется по формуле

К= М + ЗП + С_с + С + С_н + П, (4.1)

где М – стоимость основных и вспомогательных материалов, используемых при модернизации КЛБ – 1,7, руб.;

ЗП – основная и дополнительная заработная плата рабочих, занятых изготовлением и сборкой деталей модернизации, руб.;

С – расходы на содержание оборудования, используемого при изготовлении деталей модернизации, руб.;

П – прочие затраты на проект модернизации, руб.;

С_н – социальный налог, руб.

4.1.1 Расчет стоимости основных и вспомогательных материалов

Расчет стоимости основных и вспомогательных материалов приведен в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Расчет стоимости основных и вспомогательных материалов

Наименование деталей	Вес детали (количество), кг (шт.)	Материал	Цена за 1 кг, руб.	Общая стоимость, руб.
Основные материалы
Диск ромашкового типа	8	Сталь	1500	12000
Уголок 40х40х4	5	Ст 3 пс	22	110
Круг 50	2	3СП	33	66
Лист Г/К 4	3	3СП	30	90
Вспомогательные материалы
Электроды	2		50	100
Комплектующие изделия
РВД	2		2500	5000
Гайки М10	16		10	160
Болты М10	8		10	80
Гидромотор ПМС-200	2		25000	50000
Итого				67606

4.1.2 Расчет заработной платы

В проекте модернизации заняты следующие рабочие: один фрезеровщик пятого разряда в течение 2 часов, один сварщик четвёртого разряда в течении 4 часов, один слесарь четвёртого разряда в течении 5 часов.

Тарифная заработная плата ТЗП, руб., определяется по формуле

ТЗП = n·t·TC_{i час}, (4.2)

где n – число рабочих данной профессии, чел;

t – время работы, час;

ТС_{i час} – часовая тарифная ставка рабочего i-ого разряда и профессии, руб.

Тарифная заработная плата фрезеровщика определяется по формуле (4.2)

ТЗП = 1·2·120 = 240 руб.

Тарифная заработная плата сварщика определяется по формуле (4.2)

ТЗП = 1·4·90,6= 362,4 руб.

Тарифная заработная плата слесаря определяется по формуле (4.2)

ТЗП = 1·5·100,6= 503 руб.

Премия рабочего Пр, руб., определяется по формуле

Пр = , (4.3)

Премия фрезеровщика определяется по формуле (4.3) и составляет

Пр = руб.

Премия сварщика определяется по формуле (4.3) и составляет

Пр = руб.

Премия слесаря определяется по формуле (4.3) и составляет

Пр = руб.

Доплаты по районному коэффициенту К_р, руб., определяются по формуле

К_р = , (4.4)

Доплата по районному коэффициенту фрезеровщика определяется по формуле (4.4) и составляет

К_р = руб.

Доплата по районному коэффициенту сварщика определяется по формуле (4.4) и составляет

К_р = руб.

Доплата по районному коэффициенту слесаря определяется по фор­муле (4.4) и составляет

К_р = руб.

Основная заработная плата ОЗП, руб., определяется по формуле

ОЗП = ТЗП + Пр + К_р, (4.5)

Основная заработная плата фрезеровщика определяется по формуле (4.5) и составляет

ОЗП = 240 + 72 + 62,4 = 374,4 руб.

Основная заработная плата сварщика определяется по формуле (4.5) и составляет

ОЗП = 362,4 + 108,72 + 94,22 = 565,34 руб.

Основная заработная плата слесаря определяется по формуле (4.5) и составляет

ОЗП = 503 + 150,9 + 130,78 = 784,68 руб.

Дополнительная заработная плата ДЗП, руб., определяется по формуле

ДЗП = , (4.6)

Дополнительная заработная плата фрезеровщика определяется по формуле (4.6) и составляет

ДЗП = руб.

Дополнительная заработная плата сварщика определяется по формуле (4.6) и составляет

ДЗП = руб.

Дополнительная заработная плата слесаря определяется по формуле (4.6) и составляет

ДЗП = руб.

Общая заработная плата ЗП_общ, руб., определяется по формуле

ЗП_общ = ОЗП + ДЗП, (4.7)

Общая заработная плата фрезеровщика определяется по формуле (4.7) и составляет

ЗП_общ = 374,4 + 44,93 = 419,33 руб.

Общая заработная плата сварщика определяется по формуле (4.7) и составляет

П_общ = 565,34 + 67,84 = 633,19 руб.

Общая заработная плата слесаря определяется по формуле (4.7) и составляет

ЗП_общ = 784,68 + 94,16 = 878,84 руб.

Результаты расчета основной и дополнительной заработной платы ра­бочих, занятых изготовлением навесного оборудования приведен в таблице 4.2

Таблица 4.2 – Расчет основной и дополнительной заработной платы рабочих

Профессия	Трудозатраты чел.-ч.	Разряд	Часовая тарифная ставка, руб.	Тарифная заработная плата, тыс. руб.	Доплата тыс. руб.		Основная заработная плата, тыс. руб.	Дополнительная заработная плата, тыс. руб.	Общая заработная плата, тыс. руб.
					премия	районный коэффициент
Фрезеровщик	2	5	120	0,24	0,072	0,0624	0,3744	0,04493	0,41933
Сварщик	4	4	90,6	0,3624	0,10872	0,09422	0,56534	0,06784	0,63319
Слесарь	5	4	100,6	0,503	0,1509	0,13078	0,78468	0,09416	0,87884
Итого									1,93135

Единый социальный налог составляет 30% от общей заработной платы и определяется по формуле

С_н =, (4.8)

где ∑ЗП_общ – суммарная общая заработная плата, руб.

С_н = руб.

4.1.3 Расходы на содержание оборудования

При модернизации КЛБ-1,7 используются фрезерный станок, многофункциональный инверторный сварочный аппарат.

Расходы на содержание оборудования С, руб., определяются по фор­муле

С = Э + А + Р + П_об, (4.9)

где Э – стоимость электроэнергии, руб.;

А – сумма амортизационных отчислений, руб.;

Р – отчисления на текущий ремонт, руб.;

П – прочие расходы, руб.

Расход электроэнергии определяется по формуле

W = N_э·t·η_з·η_с, (4.10)

где N_э – мощность электродвигателя оборудования, кВт;

t – время работы электродвигателя, час;

η_з – коэффициент загрузки оборудования;

η_с – коэффициент спроса по мощности.

Принимаем η_з =0,82; η_с = 0,66.

Расход электроэнергии многофункциональным инверторным сварочным аппаратом W₁, кВт·час, определяется по формуле (4.10)

W₁ = 9·4∙0,82·0,66 = 19,48 кВт·час.

Расход электроэнергии фрезерным станком W₂, кВт·час, определяется по формуле (4.10)

W₂ = 5·2·0,82·0,66 = 5,41 кВт·час.

Общий расход электроэнергии определяется по формуле

W = W₁+W₂, (4.11)

W = 19,48+5,41 = 24,89 кВт·час.

Стоимость электроэнергии определяется по формуле

Э = W·m, (4.12)

где m – тариф за один кВт·час.

Принимаем m = 2,26 руб.

Э = 23,89 ·2,26 = 143,1 руб.

Расчет амортизационных отчислений и отчислений на текущий ремонт оборудования приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Расчет амортизационных отчислений и отчислений на текущий ремонт оборудования.

Наименование оборудования	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Нормы отчислений, %		Фонд рабочего времени, ч.		Отчисления, тыс. руб.
		на амортизацию	на текущий ремонт	за год	на модернизацию	на амортизацию	на текущий ремонт
Многофункциональный инверторный сварочный аппарат Модель: WEL 800	25	25	15	3859	4	0,0065	0,0039
Фрезерный станок	75	25	15	3859	2	0,0039	0,0035
Итого							0,0074

Годовой фонд рабочего времени единицы оборудования рассчитывается по формуле

Ф_р = ( Д_р , (4.13)

где Д_р – число рабочих дней в году в РММ, дни;

К_см – коэффициент сменности работы РММ;

Т_см – продолжительность смены, час;

Ф_с – сокращенные дни на 1 час, равны количеству предпраздничных дней, дни;

К_П – коэффициент, учитывающий простои станков в ремонте.

Число дней работы РММ Д_р, дни, определяется по формуле

, (4.14)

где Д _к – календарное число дней в году, дни;

Д_в – число выходных дней; берется по режиму работы РММ, дни;

Д _п – число праздничных дней в году, дни.

Принимаем: Д_К = 365 дней; Д_В = 104 дня; Д_П = 12 дней.

дня.

Принимаем: К_см = 1; Т_см = 8 часов; К_П = 0,97; Ф_с = 6 дней.

Ф_р = (249·1·8 – 6)·0,97 = 3859 часов.

Прочие неучтенные расходы на содержание оборудования П_об, руб., определяются по формуле

П_об = (4.15)

П_об = руб.

Общие расходы на содержание оборудования определяются по формуле (4.11)

С = 44+25,9+15,5+4,3 = 89,8 руб.

Прочие неучтенные расходы на модернизацию КЛБ – 1,7 П, руб., определяются по формуле

П = , (4.16)

П = руб.

Затраты на модернизацию КЛБ - 1,7 определяются по формуле (4.1)

К_пр = 67606+1931+579+59+5614+502,15 =76291 руб.

Общие капиталовложения в базовом варианте составляют, руб.

К^б_общ = 177000руб.

Общие капиталовложения в проектном варианте составляют, руб.

К^п_общ = 177000+76291 = 244606 руб.