4. План производства

4.1. Краткое описание технологического процесса производства продукции

Литой диск из металлопластика представляет собой тонкий лист металла, с двух сторон покрытый пластиком.

По способу получения заготовки литые диски относятся к литью. Расплавленный металл, пластик заливается в форму, кристаллизуется в ней и приобретает размеры данной формы.

При производстве дисков применяется литье в оболочковые формы. Такой вид литья широко используется при массовом производстве отливок небольших размеров, преимущественно тонкостенных.

В установке по изготовлению сплава плавится металл, затем ее заливают в формы, после чего на штамповочном станке происходит штамповка.

Штамповка – это технологическая операция, в процессе которой заготовка под действием силы заполняет полость штампа (имеющего форму готовой детали) и приобретает заданную форму и размеры. Заключительным этапом является сборка дисков.

4.2.Расчет состава и стоимости технологического оборудования

Расчетное количество технологического оборудования (N_р) по каждой операции определяется по формуле:

N_р = ; где

Т_год – годовая суммарная трудоемкость операции;

Ф_год – действительный годовой фонд времени единицы оборудования. При 2-х сменном режиме – 4015 час.

К_вп – коэффициент выполнения норм (1-1,2).

Количество установок по изготовлению сплава: N_р = = 2 ед.

Количество штамповочных станков: N_р = = 1 ед.

Потребность в технологическом оборудовании и финансовых ресурсах для его приобретения сведена в таблицу 5.

Таблица 5. Состав и стоимость технологического оборудования

Наименование технологического оборудования, работ	Кол-во, шт.	Цена приобретения (без НДС), тыс.руб/ед	Сумма, тыс.руб. (2*3)	Амортизационные отчисления, тыс.руб/год.
1	2	3	4	5
1. Установка по изготовлению сплава 2. Штамповочный станок 3. Специальный инструмент, оснастка (10% от стоимости оборудования) Итого:	2 1	200000 100000	400000 100000 50000 550000	60000 15000 75000
Строительно-монтажные работы (20% от общей стоимости технологического оборудования)			110000

4.3. Расчет производственной программы выпуска продукции

Производственная программа выпуска продукции рассчитывается, поквартально с учетом производственной мощности предприятия – 8200 дисков/кв. и периода освоения проектной мощности, в течение которого предусматривается наращивание объемов производства с 40% от проектной (производственной мощности) в 1 квартале до 60% и 80% во 2 и 3 кварталах соответственно, с последующим выходом в 4 квартале на проектные объемы выпуска (таблица 6).

В бизнес-плане определение физических объемов производства продукции необходимо для определения стоимостных объемов производства и реализации продукции, составления сметы затрат на производство, расчета величины прибыли от реализации продукции.

Таблица 6. Расчет программы выпуска и реализации продукции

Показатели	Периоды производства (реализации) продукции
	1 год				2 год				3 год
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	5 кв	6 кв	7 кв	8 кв	9 кв	10 кв	11 кв	12 кв
1. Расчетный объем производства продукции: в натуральных единицах	3280	4920	6560	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200
2. Оптовая цена в расчете на физическую единицу продукции: в тыс. руб.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,5858и) в 1 квартале до 60% и 9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	0,58
3.Объем реализованной продукции: в натуральных единицах	2952	4428	5904	7380	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200
4. Выручка от реализации продукции (стр.2*стр.3)	1712	2568	3424	4280	4756	4756	4756	4756	4756	4756	4756	4756