1. Описание предприятия и его продукции

ОАО «Мир дисков» образовано в 2012 г. Основное назначение предприятия – производство литых дисков.

Организационно-правовая форма предприятия – открытое акционерное общество; характер – частная собственность.

Численность работников предприятия – 16 чел. Рабочие места в полной мере обеспечены квалифицированными кадрами, имеющими опыт работы в данной области. Руководители и специалисты имеют высшее образование.

Уставной капитал предприятия – 780,24 тыс. р. Учредителями являются директор предприятия и главный бухгалтер.

Предприятие занимается производством литых дисков на основе металлопластика.

Литые диски широко применяются в промышленности, в частности в машиностроении.

Ценовая политика ОАО «Мир дисков» построена с учетом существования конкурентов, деятельность которых может повлиять на прибыльность продаж продукции. На данный момент цены на продукцию ОАО «Мир дисков» ниже цен на продукцию некоторых предприятий-конкурентов.

Производство организуется в арендуемом производственном помещении площадью 500 м². Арендуется квартира для организации офиса площадью 100 м².

2. Маркетинг

ОАО «Мир дисков» располагается в промышленно развитом регионе с большой потребностью в грузоперевозках, в том числе с использованием автомобильного транспорта. Основными конкурентами на рынке производства литых дисков являются: ОАО «Литьемое», ООО «Литдиск», ОАО «Дискомир».

Таблица 1. Отпускные цены ведущих товаропроизводителей на продукты-аналоги

Региональные лидеры в производстве и сбыте продуктов-аналогов	Отпускная цена за ед. продукции, руб.	Налог на добавленную стоимость (НДС), %/руб.	Оптовая цена предприятия за ед. продукции (ст.2-ст.3), руб.
1	2	3	4
Проектируемое предприятие ОАО «Мир дисков»
ОАО «Литьемое»
ООО «Литдиск»
ОАО «Дискомир»

ОАО «Мир дисков» следует отрабатывать систему взаимоотношений с покупателями. Предприятию необходимо завоевать хорошую репутацию среди потенциальных клиентов, приложить все усилия для удовлетворения потребностей уже существующих клиентов. Для этого необходимо:

- завоевание новых покупателей с помощью высокого качества товара;

- знание своих конкурентов и полное их контролирование;

- быстрое реагирование на изменение спроса, контроль за долей рынка;

- стабильность и уверенность во взаимоотношениях с покупателями.

Учитывая, что проектируемое предприятие выпускает продукцию, по своим качественным и эксплуатационным характеристикам не уступающую продуктам-аналогам ведущих конкурентов, при установлении цен на литые диски необходимо ориентироваться на диапазон цен, сложившихся у ведущих конкурентов.

3. Организационный план

Расчет численности основных рабочих производится по формуле:

,

где Т_р – суммарная трудоемкость программы по видам работ (табл.3);

Ф_д – действительный фонд времени рабочего, ч.; (1730 час);

k_вн – коэффициент выполнения норм (1,01,2)

Таблица 2. Баланс рабочего времени

Статьи баланса

Продолжительность

1. Календарное время, дни 2. Нерабочее время, дни а) выходные б) праздничные 3. Номинальный фонд рабочего времени, дни 4. Невыходы на работу, дни в том числе: а) основной и дополнительный отпуска, дни б) болезни, декретные отпуска, дни в) выполнение государственных и общественных обязанностей, дни г) отпуска по учебе, дни 5. Внутрисменные регламентированные потери рабочего времени, дни 6. Число рабочих дней в году, дни 7. Средняя продолжительность рабочего дня, час 8. Действительный годовой фонд времени одного рабочего, час

365 114 104 10 251 35 24 8 1 1 1 216 8 1730

Трудоемкость производственной программы рассчитывается суммированием трудоемкостей по детале -операциям за квартал. Суммарная трудоемкость по детале-операциям за квартал рассчитывается произведением трудоемкости детале-операции на количество детале-операций в каждом из расчетных кварталов.

Таблица 3. Трудоемкость единицы продукции

Единица продукции Вид работ	Количество детале-операций, квартал				Трудо- емкость опера-ции, н-ч	Трудоемкость произ-водственной программы на квартал, н-час
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Литье 2. Штамповка 3. Сборка Итого:	3280 3280 3280 9840	4920 4920 4920 14760	6560 6560 6560 19680	8200 8200 8200 24600	0,3 0,167 0,15 0,617	984 548 492 20240000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	1476 822 738 3036	1968 1096 984 4048	2460 1370 1230 5060

Расчет численности плавильщиков: = 4 чел.

Расчет численности штамповщиков: = 2 чел.

Расчет численности слесарей по сборке: = 2 чел.

Численность вспомогательных рабочих составляет 40% от численности основных рабочих: 8∙40% = 4 чел.

Количество управленческого персонала, инженерно-технических работников (ИТР), обслуживающего персонала определяется по нормативам от численности всех рабочих. Доля управленческого персонала составляет 15%, ИТР - 10%, обслуживающего персонала – 3%.

Численность всех рабочих равна численности основных производственных и вспомогательных рабочих: 8 + 3 = 12 чел.

Численность управленческого персонала: 12∙15% - 2 чел.

Численность ИТР: 12∙10% = 1 чел.

Численность обслуживающего персонала: 12∙3% = 1 чел.

Заработная плата производственных рабочих-сдельщиков определяется как произведение сдельной расценки (р./диск), квартального объема детале-операций и коэффициента дополнительной заработной платы (к_л = 1,2).

Общая величина заработной платы (с начислениями) управленческого персонала предприятия, цеха (З_у) определяется по формуле:

З_у = ,

где F – должности f-го персонала согласно штатному расписанию с

соответствующими должностными окладами З_до;

k_д – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (1,2);

k – районный коэффициент (1,15).

З_у = 159000×1,2×1,15 = 219420 руб.

На основе полученных данных составляется штатное расписание предприятия (Таблица 4).

Таблица 4. Сводный расчет годового фонда заработной платы всех категорий работников предприятия

Должность, профессия	Количество работающих, чел.	Месячный оклад, руб.²	Квартальный объем зар.платы, руб.
1	2	3	4
1. Управленческий персонал Директор Главный бухгалтер Всего	1 1 2	30000 23000	90000 69000 159000
2.Основные производственные рабочие Плавильщик Штамповщик Слесарь по сборке Всего	4 2 2 8	Сдельная оплата труда	18000 12000 9000 39000
1	2	3	4
3. Вспомогательные рабочие Кладовщик Слесарь по механообраба- тывающему энергооборудо- ванию Охрана Всего	1 1 2 4	12000 15000 8000	36000 45000 48000 129000
4.Специалисты, служащие и технические работники Сменный мастер Всего	1 1	16000	16000 16000
5. Обслуживающий персонал Уборщица Всего	1 1	4000	12000 12000
Итого:	16		355000