12.2. Производство

По итогам работы ОАО «ЕВРАЗ НТМК» за 2011 год в сравнении с 2010 годом производство чугуна увеличилось на +9,2%, производство стали увеличилось на +10,9%, а проката (с учетом слябов МНЛЗ) на +11,8%. Отсюда следует, что объем производства в 2011 году вырос относительно 2010 года.

Объем производства в натуральном выражении составил 4 693,8 тыс. т. чугуна; 4 254,0 тыс. т. стали; 4 106,4 тыс. т. проката (в том числе МНЛЗ 1 470,7 тыс. т.). Данные производственные показатели представлены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Выполнение производственной программы ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 2011 году

Реализация проката на ЕВРАЗ НТМК в 2011 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на +11,0% (табл. 2.1), при этом:

-в сторону России произошло увеличение +14,4%;

-в сторону экспорта произошло увеличение +7,9%;

-в сторону СНГ произошло уменьшение - 3,3%.

Выручка от реализации металлопродукции составила 94 684 млн. руб. и в сравнении с аналогичным показателем прошлого года увеличилась на +31%.

Рис. 2.1. Динамика производственных показателей ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 2010-2012гг.

12.3. Реализация

Выручка от реализации продукции, работ, услуг ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 2011 году составила 109 327 млн. руб.,

в том числе выручка от реализации:

металлопродукции – 94 684 млн. руб. (87% в общей реализации),

из них:

- внутренний рынок_64 553 млн. руб. (59% в общей / 68% реализации металла),- экспорт_24 150 млн. руб. (22% в общей / 26% реализации металла),- СНГ 5 981 млн. руб. (5% в общей / 6% реализации металла);

прочая реализация – 14 643 млн. руб. (13%),

из них:

- ванадий в шлаке_4 925 млн. руб. (5% в общей / 34% прочей реализации);

- феррованадий 618 млн. руб. (0,6% в общей / 4% прочей реализации);

- продукция КХП 2 107 млн. руб. (2% в общей / 14% прочей реализации);

- прочая продукция 5 727 млн. руб. (5% в общей / 39% прочей реализации);

- услуги 1 266 млн. руб. (1% в общей / 9% прочей реализации).

По сравнению с 2010 годом выручка от реализации продукции, работ, услуг ОАО «ЕВРАЗ НТМК» выросла на 25 433 млн. руб. (или 30%).

Структура реализации металлопродукции в натуральном выражении представлена на рис. 2.2.

На рис.2.3 представлена динамика реализации профилей, составляющих большую долю реализации всей продукции в 2010 - 2011гг. и бюджет на 2012г.

Рис. 2.2. Укрупненная структура реализации продукции ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 2010 -2012 гг.

Рис. 2.3. Реализация металлопродукции ОАО «ЕВРАЗ НТМК» по основным профилям в 2010-2012 гг.

Как видно из графика динамики реализации (рис. 2.3) в 2011 году продолжают сохраняться положительные сдвиги в изменении структуры реализации основной продукции. Тенденция сохраняется и в бюджете 2012г. Так, например, увеличиваются объемы реализации двутавровых балок, рельс и швеллеров, сокращается реализация наименее доходной трубной заготовки.

12.4. Затраты на производство и реализацию продукции

Полная себестоимость реализованной продукции в 2011 году составила 100 540 млн. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 30 790 млн. руб. или + 44,1%, в том числе:

• затраты на производство продукции 92 790 млн. руб., величина которых в сравнении с показателем 2010 года увеличилась на 27 774 млн. руб. (+42,7%), в том числе за счет увеличения затрат на основное сырье, уголь, вспомогательные материалы;

• коммерческие расходы 4 822 млн. руб. (увеличение на + 2 326 млн. руб. или -103,9%);

• управленческие расходы 2 929 млн. руб. (+ 690 млн. руб. или +30,8%).

Затраты основных цехов, как наиболее материалоемких и энергоемких производств металлургического предприятия, занимают наибольший удельный вес в общей смете эксплуатационных затрат комбината. Сырье и основные материалы, расходуемые в коксохимическом, доменном и сталеплавильном производствах, составляют 47,9% в структуре себестоимости; уголь на кокс, кокс – 20,0%; затраты на энергоресурсы – 6,2,%; прочие материальные затраты (вспомогательные материалы, запасные части, сменное оборудование) – 3,2%; заработная плата с начислениями – 6,8%, налоги в себестоимости – 0,5%, затраты на услуги сторонних и дочерних организаций – 6,8%; амортизация – 3,3. Структура себестоимости представлена на рис. 2.4.

В течение отчетного года вопросам экономики и, в частности, анализу деятельности подразделений по себестоимости, уделялось большое внимание, как со стороны руководства Комбината, так и со стороны управляющей компании ООО «ЕвразХолдинг».

Рис. 2.4. Структура себестоимости продукции ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 2011 году.