КИПы (2) / 56.Новотроицк

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Текущий ремонт муниципально-

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

го автономного учреждения куль-

туры «Дворец культуры метал-

лургов г. Новотроицка»

IX. Министерство социальной

16,7

0,8

1,9

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

14,0

0,0

0,0

14,0

0,0

0,0

защиты населения Российской

Федерации

МЦП «Защитник Отечества на

4,4

0,7

1,8

0,0

0,0

1,8

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

2013–2015 годы»

Решение проблем жизнеустрой-

4,4

0,7

1,8

0,0

0,0

1,8

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

ства ветеранов Великой Отечест-

венной войны, участников Вели-

кой Отечественной войны и ин-

валидов Великой Отечественной

войны, членов семей погибших

(умерших) участников Великой

Отечественной войны, инвалидов

Великой Отечественной войны

ремонт жилья

МЦП «Формирование доступной

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

среды жизнедеятельности для

инвалидов и других маломо-

бильных групп населения на

2013–2015 годы» на территории

муниципального образования

город Новотроицк

Капитальный ремонт пристроен-

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,9

0,0

0,0

3,9

0,0

0,0

ного здания бассейна муници-

пального бюджетного учрежде-

ния «Центр социальной помощи

семье и детям»

МЦП «Энергосбережение и по-

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

0,0

6,1

0,0

0,0

вышение энергоэффективности в

муниципальном образовании

г. Новотроицк на 2011–

2020 годы»

Мероприятия по энергосбереже-

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

0,0

6,1

0,0

0,0

нию

МЦП «Патриотическое воспита-

0,8

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

ние граждан в 2007–

2010 годах», МЦП «Молодежь

города на 2011–2015 годы»

Культурно-массовые мероприя-

0,8

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

тия, направленные на создание

условий, развитие и укрепление

системы гражданско-патриоти-

ческого воспитания детей и мо-

лодежи муниципального образо-

вания г. Новотроицк

X. Министерство спорта Россий-

251,9

3,5

0,8

0,0

0,0

0,6

0,0

0,2

247,6

0,0

0,0

30,8

0,0

216,8

ской Федерации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ОЦП «Комплексные меры по

246,6

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

246,4

0,0

0,0

29,6

0,0

216,8

совершенствованию системы

физической культуры и спорта

на 2011–2015 годы»

МЦП «Развитие физической

5,3

3,5

0,6

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0

культуры, спорта и туризма на

территории г. Новотроицка на

2009–2011 годы»

Увеличение числа жителей муни-

5,3

3,5

0,6

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0

ципального образования г. Ново-

троицк, постоянно занимающих-

ся физической культурой и спор-

том, повышение уровня подго-

товленности спортсменов, улуч-

шение общего состояния здоро-

вья населения

МЦП «Безопасность муници-

9,5

1,9

0,3

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

7,3

0,0

0,0

7,3

0,0

0,0

пального образовательного

учреждения дополнительного

образования детей на 2010–

2012 годы»

Оснащение современным проти-

9,5

1,9

0,3

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

7,3

0,0

0,0

7,3

0,0

0,0

вопожарным оборудованием и

техническими средствами, созда-

ние эффективной системы по-

жарной безопасности, создание

условий для максимального со-

хранения жизни и здоровья вос-

питанников и работников муни-

ципальных образовательных

учреждений дополнительного

образования детей

XI. Развитие и модернизация

206,7

0,0

26,7

0,0

8,8

17,9

0,0

0,0

180,0

0,0

29,2

150,8

0,0

0,0

инженерной инфраструктуры

ОЦП «Модер-

мероприятия

да

68,3

0,0

4,2

0,0

0,0

4,2

0,0

0,0

64,1

0,0

14,2

49,9

0,0

0,0

низация объ-

системы тепло-

ектов комму-

снабжения

нальной ин-

мероприятия

87,7

0,0

22,4

0,0

08,8

13,6

0,0

0,0

65,3

0,0

15,0

50,3

0,0

0,0

фраструкту-

системы водо-

ры»

снабжения

мероприятия

50,7

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

50,6

0,0

0,0

50,6

0,0

0,0

системы водо-

отведения

XII. Транспортная инфраструк-

337,6

53,9

62,5

0,0

56,3

6,2

0,0

0,0

221,2

0,0

186,2

35,0

0,0

0,0

тура

Обновление подвижного состава

да

32,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,0

0,0

16,0

16,0

0,0

0,0

(приобретение трамваев), рекон-

струкция верхнего строения пути

Мероприятия в области дорож-

305,6

53,9

62,5

0,0

56,3

6,2

0,0

0,0

189,2

0,0

170,2

19

0,0

0,0

ного хозяйства муниципального

образования город Новотроицк

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

XIII. Охрана окружающей среды

1630,5

151,5

258,6

0,0

0,0

0,0

0,0

258,6

1 220,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 220,4

Целевые природоохранные ме-

1630,5

151,5

258,6

0,0

0,0

0,0

0,0

258,6

1 220,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 220,4

роприятия

XIV. Сельское хозяйство

577,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

577,5

0,0

0,0

1,2

0,0

576,3

Поддержка садоводческих, ого-

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0

роднических и дачных некоммер-

ческих объединений (товари-

ществ)

Перепрофилирование действую-

576,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

576,3

0,0

0,0

0,0

0,0

576,3

щего производства ЗАО «Птице-

фабрика Восточная»

Итого

24 195,4

5 642,5

2 468,2

16,03

209,0

63,7

23,3

2 156,2

16

084,7

24,9

285,3

375,9

92,7

15 305,9

№

Наименование

Еди-

Фактические

Планируемые

п/п

показателя

ница

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

изме-

год

год

год

год

год

год

год

год

год

рения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Численность населе-

тыс.

109,8

109,0

108,6

105,5

103,7

102,3

103,7

103,7

103,7

ния г. Новотроицка

чело-

век

2.

Доля работающих на

про-

29,3

28,9

29,3

28,0

28,4

26,6

26,5

26,4

26,3

градообразующем

центов

предприятии от чис-

ленности экономиче-

ски активного населе-

ния г. Новотроицка

3.

Доля работающих на

про-

8,0

8,2

7,8

7,8

9,46

9,47

9,5

9,6

9,7

малых предприятиях

центов

от численности эко-

номически активного

населения г. Новотро-

ицка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.

Уровень зарегистри-

про-

0,3

0,4

1,0

0,8

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

рованной безработицы

центов

в г. Новотроицке на

конец года

5.

Общее количество до-

чело-

0

0

0

183,0

394,0

404,0

414,0

424,0

439,0

полнительно создан-

век

ных временных рабо-

чих мест в период реа-

лизации проектов

6.

Общее количество до-

чело-

0

106

0

392,0

553,0

645,0

690,0

695,0

695,0

полнительно создан-

век

ных постоянных рабо-

чих мест в период экс-

плуатации проектов

(нарастающим итогом)

7.

Среднемесячная зара-

рублей

10 918,6

14 103,1

13 723,9

16 205,0

18 522,2

21 245,1

23 050,9

25 125,5

27 638,0

ботная плата работни-

ков крупных и сред-

них предприятий

г. Новотроицка

8.

Объем отгруженных

млн.

66 577,7

88 846,5

56 592,7

70 368,4

85 259,4

71 286,7

94 183,64

100 762,6

103 556,2

товаров, выполненных

рублей

работ и услуг собст-

венного производства

9.

Объем отгруженных

млн.

46 766,4

63 711,4

39 894,8

53 218,6

62 305,2

50 949,0

61 610,0

65 842,0

66 977,0

товаров, выполненных

рублей

работ и услуг собст-

венного производства

градообразующим

предприятием

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.

Доля градообразую-

про-

70,2

71,7

70,5

75,6

73,0

71,5

65,4

65,3

64,7

щего предприятия в

центов

общегородском объе-

ме отгруженных това-

ров, выполненных ра-

бот и услуг собствен-

ного производства

11.

Доля малых предпри-

про-

2,7

2,9

6,2

3,1

3,8

4,5

4,3

4,5

4,9

ятий в общегородском

центов

объеме отгруженных

товаров, выполненных

работ и услуг собст-

венного производства

организаций

12.

Количество малых

единиц

365,0

370,0

369,0

374,0

424,0

425,0

439,0

439,0

439,0

предприятий в г. Но-

вотроицке

13.

Общий объем допол-

млн.

1,7

15,6

15,9

15,6

15,2

14,5

нительных поступле-

рублей

ний от проектов в му-

ниципальный бюджет

14.

Объем привлеченных

млн.

0,2

5,9

1,2

1,8

внебюджетных инве-

рублей

стиций

15.

Объем собственных

млн.

894,0

1 363,0

851,0

1 147,3

1 239,7

1 057,3

945,50

952,9

952,8

доходов бюджета

рублей

г. Новотроицка в об-

щих доходах г. Ново-

троицка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дополнительно реко-

мендуемые показатели

16.

Сальдо финансовых

млн.

13 265,8

15 250,6

4 795,1

5 366,6

7 702,4

8 857,0

9 353,0

9 886,0

10 568,0

потоков г. Новотроиц-

рублей

ка

17.

Финансовый результат

млн.

12 567,1

12 986,5

1 457,0

1 076,3

387,2

4 198,5

6 409,0

7 919,0

9 427,0

(сальдо прибыли и

рублей

убытков) организаций

г. Новотроицка, не от-

носящихся к субъек-

там малого предпри-

нимательства

(человек)

№

Наименование показателя

2010 год

2011 год

2012 год

2013–

п/п

2015 годы

(ежегодно)

1.

Высвобождение работников в основной отрасли

92

60

40

40

2.

Трудоустройство высвобождаемых работников,

83

60

40

40

в том числе:

создание инновационных производств

(развитие подземной газификации, добыча и использование ме-

тана, глубокая переработка угля и другое)

машиностроение

энергетика

жилищно-коммунальное хозяйство (реконструкция и строитель-

23

10

10

5

ство котельных)

производство строительных материалов

25

20

10

15

реализация инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса

7

10

10

10

трудоустройство в близлежащих муниципальных образованиях

0

0

0

занятость на общественных работах

28

20

10

10

№

Наименование

Год

Коли-

Стоимость

Наименование

п/п

специальности

чество

обучения

учебного заведения

(еди-

одного

ниц)

человека

(рублей)

1

2

3

4

5

6

1.

Инженер центрального

2010

15

12 000

учебный центр на базе

поста управления

2011

9

12 000

ОАО «Уральская

Сталь» (отработка на-

выков управления

технологическим про-

цессом на комплексе

Simulex)

2.

Мастер (сменный)

2010

7

8 000

учебный центр на базе

2011

6

8 000

ОАО «Уральская

3.

Дробильщик

2010

8

8 000

Сталь»

4.

Машинист конвейера

2010

4

8 000

2011

8

8 000

5.

Машинист крана (кра-

2010

8

8 000

профессиональное

новщик)

2011

1

8 000

училище № 5

6.

Машинист сырьевых

2010

5

12 000

учебный центр на базе

мельниц

2011

4

12 000

ОАО «Уральская

Сталь» (отработка на-

выков управления

технологическим про-

цессом на комплексе

Simulex)

7.

Машинист (обжигаль-

2010

6

12 000

профессиональное

щик) вращающихся пе-

2011

4

12 000

училище № 5

чей

8.

Транспортерщик

2010

8

9 000

учебный центр на базе

2011

8

9 000

ОАО «Уральская

9.

Бункеровщик

2010

9

9 000

Сталь»

2011

8

9 000

1

2

3

4

5

6

10.

Упаковщик цемента

2010

8

9 000

учебный центр на базе

2011

9

9 000

предприятия (отра-

ботка навыков управ-

ления технологиче-

ским процессом на

комплексе Simulex)

11.

Насыпщик цемента

2010

8

9 000

профессиональное

2011

9

9 000

училище № 5

12.

Машинист цементных

2010

9

12 000

мельниц

2011

4

12 000

13.

Весовщик

2010

5

7 000

2011

4

7 000

14.

Оператор ЭВМ (оформ-

2010

5

4 000

ОАО «Уральская

ление документов)

2011

4

4 000

Сталь», г. Новотроицк

15.

Начальник лаборатории

2010

1

30 000

государственное обра-

зовательное учрежде-

ние дополнительного

профессионального

образования «Акаде-

мии стандартизации,

метрологии и серти-

фикации» (далее –

ГОУ ДПО АСМС),

г. Екатеринбург

16.

Заместитель начальника

2010

1

24 000

Федерация независи-

лаборатории (специа-

мых профсоюзов Рос-

лист по сертификации,

сии «Научно-

аттестации и лицензи-

исследовательский

рованию)

институт охраны тру-

да» (далее – ФНПР

«НИИ охрана труда»),

г. Москва

17.

Инженер-лаборант

2010

4

20 000

ГОУ ДПО АСМС,

18.

Инженер по радиацион-

2010

1

20 000

г. Екатеринбург

ному контролю

2011

1

20 000

19.

Ведущий инженер по

2010

1

8 000

учебный центр на базе

качеству

предприятия

20.

Инженер-эколог

2010

1

28 000

Белгородский госу-

21.

Инженер-петрограф

2010

1

35 000

дарственный техноло-

22.

Инженер по физико-

2010

1

30 000

гический университет

механическим испыта-

2011

1

30 000

им. В.Г. Шухова

ниям

(далее – БГТУ

им. В.Г. Шухова),

г. Белгород