КИПы (2) / 40.Лесосибирск
.pdf
|
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|
Статьи расходов |
Факт, |
Факт, |
План, |
|
|
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
Жилищно-коммунальное |
254 615,0 |
265 053,0 |
200 145,0 |
|
хозяйство |
||||
|
|
|
||
Образование |
484 439,0 |
481 873,0 |
507 492,0 |
|
Здравоохранение и спорт |
227 429,0 |
158 889,0 |
158 972,0 |
|
Социальная политика |
390 482,0 |
452 838,0 |
452 703,0 |
За счет реализации Приоритетного Национального проекта
«Образование» на территории г. Лесосибирска в 2010 году планируется увеличение расходов на образование на 2,7 % по сравнению с 2009 годом,
что в денежном выражении составляет – 25 619 тыс. рублей.
Бюджетная политика на 2010-2012 гг. не предусматривает прямого увеличения расходов бюджета, связанного с ростом тарифов и цен на товары,
работы, услуги. Обеспечение необходимых ресурсов для осуществления своей деятельности должно быть реализовано за счет жесткой экономии по всем направлениям бюджетных расходов. В этом направлении необходимо:
∙ограничить объемы потребления энергоресурсов за счет проведения мероприятий, направленных на рациональное их использование;
∙обеспечить экономию средств по результатам конкурсных процедур по муниципальному заказу;
∙ограничить объем не первоочередных расходов, связанных с материально-техническим обеспечением деятельности бюджетных учреждений;
∙существенно снизить, а в отдельных случаях, полностью воздержаться от осуществления капитальных расходов, связанных с текущей деятельностью учреждений;
∙увеличить долю доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности там, где это возможно и оправдано.
41
Эти стратегически важные для г. Лесосибирска и края отрасли, в
настоящее время нуждаются в модернизации, расширении действующих мощностей, реализации новых инвестиционных проектов.
II. Цели Плана модернизации г. Лесосибирска на период 20102015 гг.
Основная стратегическая цель Плана модернизации г. Лесосибирска на период 2010-2015 гг. – создание условий для устойчивого социально-
экономического развития г. Лесосибирска, его конкурентоспособности,
обеспечение занятости населения, устойчивого функционирования градообразующих предприятий города, развитие малого и среднего предпринимательства, повышение благосостояния и качества жизни населения.
III.Система мероприятий Плана модернизации г.
Лесосибирска на период 2010-2015 гг.
Деревообрабатывающая промышленность
∙Модернизация Лесосибирского ЛДК №1;
∙Организация комплекса глубокой переработки древесины на ОАО "Маклаковский ЛДК";
∙Производство древесных гранул (пеллет) на ЗАО
"Новоенисейский ЛХК";
∙ Реконструкция и модернизация |
предприятия ООО |
«Производственная компания Сибирский лес»
42
Малое и среднее предпринимательство
∙Создание бизнес-инкубатора на базе Лесосибирского филиала Сибирского государственного технологического университета;
∙"Бизнес с нуля" программа вовлечения студентов ВУЗов города в сферу самостоятельной предпринимательской деятельности;
∙Развитие инфраструктуры въездного, познавательного и паломнического туризма;
∙Организация сельскохозяйственного предприятия.
Транспорт
∙ Модернизация производства ОАО «Лесосибирский порт» *
Строительство
∙Создание предприятия по изготовлению деревянных срубов жилых домов;
∙Строительство многоквартирных домов в рамках программ переселению граждан из аварийного жилья;
∙Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
Жилищно-коммунальное хозяйство
∙Строительство дороги по ул. Мира;
∙Ремонт (асфальтирование) городских дорог;
∙Модернизация МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка»
-Развитие и модернизация объектов водоснабжения г.
Лесосибирска п. Стрелка (установка станции подготовки питьевой
воды);
43
-Развитие и модернизация объектов водоотведения г.
Лесосибирска п. Стрелка (установка доочистки хозяйственно-
бытовых сточных вод);
-Развитие и модернизация объектов теплоснабжения г.
Лесосибирска п. Стрелка (замена щеповых котлов на угольные);
-Реконструкция сетей тепловодоснабжения;
-Монтаж пластинчатых теплообменников;
-Приобретение автомобильной, тракторной спецтехники;
∙ Модернизация МУП «ЖКХ г. Лесосибирска»
-Установка приборов учета;
-Строительство первого контура районной котельной;
-Строительство теплосети от котельной № 10 и № 4 с целью закрытия котельной № 6;
-Строительство станции напорной канализации на территории ОАО «Лесосибирский ЛДК-1»;
-Модернизация котельной № 12 «АЛПБ» с заменой котлов;
-Реконструкция котлов котельной мкр. «А»;
-Строительство станции очистки воды ОАО «Маклаковский ЛДК»;
-Строительство водопровода к железнодорожному району с целью закрытия двух скважин;
-Ремонт (замена) ветхих инженерных сетей;
-Реконструкция КОС ж/д района с целью внедрения технологии доочистки сточных вод до предельно-допустимых нормативов сброса сточных ввод в водный объект.
44
Занятость населения
∙обучение и повышение квалификации населения;
∙услуги по поиску работы;
∙переподготовка и временная занятость населения.
Социальная сфера
∙оснащение оборудованием учреждений здравоохранения;
∙строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном;
∙строительство крытого катка;
∙ремонт стадиона «Труд»;
∙обновление образовательных стандартов;
∙развитие системы поддержки талантливых детей;
∙формирование и развитие кадрового потенциала;
∙строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений;
∙укрепление материально-технической и учебной базы учреждений образования, культуры, здравоохранения.
* - мероприятие, которое предполагается реализовать с привлечением средств федерального
бюджета, финансирование которого не предусмотрено существующими финансовыми
обязательствами федерального бюджета.
45
IV. Система управления планом
План модернизации г. Лесосибирска на период 2010 - 2015 гг.
представляет собой комплекс планируемых администрацией города эффективных путей и средств достижения намеченных задач.
План модернизации г. Лесосибирска на период 2010 - 2015 гг. имеет стратегическое значение для города Лесосибирска и результат её реализации скажется практически на всех сферах жизни горожан.
План модернизации г. Лесосибирска на период 2010 - 2015 гг. является довольно специфическим объектом для управления и требует адекватных управленческих подходов.
План инициирован и разработан в рамках краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной стратегии развития города Лесосибирска.
Ключевая роль в управлении Планом принадлежит администрации города Лесосибирска.
Управление Планом модернизации г. Лесосибирска на период 2010 - 2015 гг. и контроль за ходом выполнения будет осуществляться в ситуации относительной определенности, что будет требовать постоянного
(динамического) анализа и корректировки многих составляющих компонентов Плана (сроки реализации, объемы финансирования, подробное описание окончательных результатов и т.д.).
Контролирующую роль реализации Плана исполняет Координационный Совет по разработке Плана модернизации г.
Лесосибирска на период 2010 - 2015 гг., возглавляемый Главой города Лесосибирска, председателем Координационного Совета.
Корректировка Плана производится с участием органов местного самоуправления, ежегодно и по мере необходимости. Полученные от Министерства экономики и регионального развития края ведомственные целевые программы, инвестиционные проекты с учетом изменений рассматриваются в течение одного месяца органами местного
46
самоуправления, вносятся изменения в План и направляются на согласование в электронном варианте в течение 5 дней в Министерство экономики и регионального развития края, с последующим подтверждением на бумажном носителе.
Организация управления и контроля за ходом выполнения Плана модернизации г. Лесосибирска на период 2010 - 2015 гг., где определены и субъекты управления, и участники этого Плана, координационного Совета представлена в следующей таблице.
Субъекты управления и участники |
|
|
Функции |
|
|
|
|||
|
- инициирует формирование Плана; |
|||
|
- утверждает План; |
|
||
|
- утверждает изменения, внесенные в |
|||
Глава города Лесосибирска, |
План и Программу социально- |
|
||
председатель Координационного |
экономического развития г. |
|
||
Совета |
Лесосибирска до 2017 г. |
|
||
|
- участвует в деятельности рабочих |
|||
|
групп, ключевых обсуждениях |
|
||
|
- выполняет представительные |
|
||
|
функции |
|
|
|
|
|
|||
|
- координирует деятельность рабочей |
|||
|
группы |
по |
разработке |
Плана |
|
модернизации |
г. Лесосибирска на |
||
Координационный Совет |
период 2010 - 2015 гг.; |
|
||
|
|
|
|
|
|
- рассматривает и согласовывает План |
|||
|
модернизации г. Лесосибирска на |
|||
|
период 2010 - 2015 гг. |
|
||
|
|
|
|
|
47
- разрабатывает нормативно – правовое Юридический отдел обеспечение реализации Плана (по
мере необходимости)
|
- |
разрабатывает |
документы по |
|
формированию Плана |
||
|
- |
осуществляет |
руководство |
|
подготовкой и проведением заседаний |
||
|
Координационного |
Совета, рабочей |
|
|
группы |
|
|
|
- формирует проект Плана; |
||
Управление экономического |
- организует процесс коммуникаций |
||
развития, учёта и отчётности |
между подразделениями |
||
|
|||
|
администрации |
|
|
|
- вносит коррективы в План и |
||
|
Программу социально-экономического |
||
|
развития г. Лесосибирска до 2017 г. |
||
|
- осуществляет оперативную связь с |
||
|
инвесторами и участниками Плана в |
||
|
целом |
|
|
|
|
|
|
|
- |
контролирует целевое использование |
|
|
финансовых средств в рамках Плана; |
||
Финансовое управление |
|
|
|
|
- готовит отчеты о расходовании |
||
|
финансовых средств |
|
48
V. Паспорт мероприятий
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
№ |
|
объем |
|
в том чсиле: |
|
||
Наименование мероприятия |
финансирования |
федеральный |
|
местный |
внебюджетные |
||
п/п |
краевой бюджет |
||||||
|
- всего |
бюджет |
бюджет |
источники |
|||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные мероприятия |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание бизнес-инкубатора на базе |
|
|
|
|
|
|
1 |
Лесосибирского филиала Сибирского |
1 694,70 |
- |
1 694,70 |
- |
- |
|
|
государственного технологического |
|
|
|
|
|
|
|
университета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. 2011 год |
1 694,70 |
|
1 694,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Бизнес с нуля" программа вовлечения |
|
|
|
|
|
|
2 |
студентов ВУЗов города в сферу |
712,50 |
- |
351,40 |
- |
361,10 |
|
|
самостоятельной предпринимательской |
|
|
|
|
|
|
|
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. 2011 год |
712,50 |
|
351,40 |
|
361,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Развитие инфраструктуры въездного, |
35 080,00 |
- |
- |
- |
35 080,00 |
|
|
познавательного и паломнического туризма |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. 2011 год |
18 880,00 |
|
|
|
18 880,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
7 880,00 |
|
|
|
7 880,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
8 320,00 |
|
|
|
8 320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Создание предприятия по изготовлению |
10 000,00 |
- |
- |
- |
10 000,00 |
|
|
деревянных срубов жилых домов |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. 2011 год |
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Организация сельскохозяйственного |
57 175,00 |
- |
- |
- |
57 175,00 |
|
|
предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. 2010 год |
51 250,00 |
|
|
|
51 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 год |
5 925,00 |
|
|
|
5 925,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Строительство дороги по ул. Мира |
92 000,00 |
- |
83 000,00 |
9 000,00 |
- |
|
|
в т.ч. 2012 год |
42 000,00 |
|
38 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
2013 год |
50 000,00 |
|
|
45 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Ремонт (асфальтирование) городских дорог |
176 000,00 |
|
- |
160 000,00 |
16 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. 2010 год |
11 000,00 |
|
|
10 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 год |
33 000,00 |
|
|
30 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
33 000,00 |
|
|
30 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
33 000,00 |
|
|
30 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 год |
33 000,00 |
|
|
30 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 год |
33 000,00 |
|
|
30 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315 487,20 |
|
- |
245 046,10 |
25 000,00 |
45 441,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесрочные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Модернизация МУП «ПП ЖКХ № 5 |
59 175,45 |
|
- |
58 195,50 |
- |
979,95 |
Стрелка»: |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие и модернизация объектов |
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжения г. Лесосибирска п. Стрелка |
4 147,01 |
|
- |
4 079,79 |
- |
67,22 |
|
(установка станции подготовки питьевой воды) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. 2010 год |
1 381,71 |
|
|
1 359,93 |
|
21,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 год |
1 382,32 |
|
|
1 359,93 |
|
22,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
1 382,98 |
|
|
1 359,93 |
|
23,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие и модернизация объектов |
|
|
|
|
|
|
|
водоотведения г. Лесосибирска п. Стрелка |
2 080,00 |
|
- |
1 975,11 |
- |
104,89 |
|
(установка доочистки хозяйственно-бытовых |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сточных вод) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. 2011 год |
2 080,00 |
|
|
1 975,11 |
|
104,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие и модернизация объектов |
|
|
|
|
|
|
|
теплоснабжения г. Лесосибирска п. Стрелка |
3 477,44 |
|
- |
2 669,60 |
- |
807,84 |
|
(замена щеповых котлов на угольные); |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. 2011 год |
1 738,72 |
|
|
1 334,80 |
|
403,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
1 738,72 |
|
|
1 334,80 |
|
403,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция сетей тепловодоснабжения |
38 640,00 |
|
- |
38 640,00 |
- |
- |
|
в т.ч. 2010 год |
6 440,00 |
|
|
6 440,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 год |
6 440,00 |
|
|
6 440,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |