Основные риски развития объектов инфраструктуры монопрофильного города Ковдор
|
Вид риска |
Характеристика риска |
|
Инфраструктурные риски |
1. Высокий износ объектов инфраструктуры 2. Износ материально-технической базы учреждений жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования и здравоохранения. 3. Недостаточное развитие инфраструктуры (транспортно-логистический комплекс) сдерживает развитие других отраслей экономики (туризм, транспорт, связь, бытовое обслуживание населения). |
|
Финансовые риски |
1. Недостаток бюджетных средств на финансирование объектов инфраструктуры. 2. Рост задолженности населения и предприятий (неплатежи) за использование инфраструктуры |
|
Кадровые риски |
1. Старение кадров. 3. Дефицит квалифицированных кадров 2. Отток молодежи, высококвалифицированных специалистов за пределы района |
|
Социальные риски |
1. Сокращение численности постоянного населения 2. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. 3. Снижение уровня заработной платы 4. Увеличение количества граждан и семей, находящейся в трудной жизненной ситуации 5. Рост семей и детей, оказавшихся в социально-опасном положении 6. Рост семей и детей группы риска 7. Увеличение количества подростковой преступности |
1.6. Диагностика бюджетной обеспеченности монопрофильного города, выявление критических рисков для исполнения его обязательств
Муниципальный бюджет городского округа Ковдорский район в 2008 году выполнен с дефицитом в сумме 7002 тыс. рублей. По итогам 2009 года сумма дефицита увеличилась до 215 702,3 тыс.рублей.
Муниципальный бюджет является дотационным: безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней составили в 2009 году 295551,7 млн.руб., что составляет 48,2% от общей суммы доходов местного бюджета.
Структура собственных доходов бюджета
городского округа Ковдорский район
за 2009 год в разрезе видов доходов
Основную часть в структуре собственных доходов городского округа Ковдорский район составляет налог на доходы физических лиц - 52,5% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.
Таблица 1.15
Основные параметры бюджета
городского округа Ковдорский район
тыс.руб.
|
ПОКАЗАТЕЛИ |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
|
Доходы бюджета |
Исполнено |
Исполнено |
Исполнено |
Исполнено |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
514 332,0 |
549 183,0 |
755 334,0 |
612 880,6 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
178 350,0 |
243 027,0 |
308 725,0 |
317328,9 |
|
Налог на прибыль организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Налог на доходы физических лиц |
94 205,0 |
117 072,0 |
148 961,0 |
166640,6 |
|
Налоги на совокупный доход |
11 481,0 |
12 959,0 |
12 949,0 |
9887,6 |
|
Налог на имущество физических лиц |
17,0 |
26,0 |
28,0 |
1452,6 |
|
Земельный налог |
1 221,0 |
2 593,0 |
3 456,0 |
13813,9 |
|
Прочие налоговые доходы |
16 494,0 |
22 850,0 |
23 871,0 |
17 830,8 |
|
Неналоговые доходы |
54 932,0 |
87 527,0 |
119 460,0 |
107703,4 |
|
Безвозмездные перечисления |
315 913,0 |
306 156,0 |
446 609,0 |
295551,7 |
|
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы |
313 940,0 |
304 277,0 |
444 330,0 |
295311,7 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
38 092,0 |
59 081,0 |
81 782,0 |
68034,0 |
|
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
38 738,0 |
23 151,0 |
28 845,0 |
41755,0 |
|
Прочие дотации бюджетам городских округов |
194,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований |
26 706,0 |
77 273,0 |
156 577,0 |
44321,4 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
207 210,0 |
144 772,0 |
172 272,0 |
140805,7 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0,0 |
0,0 |
4 854,0 |
395,5 |
|
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
20 069,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы бюджета |
Исполнено |
Исполнено |
Исполнено |
Исполнено |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
492613,0 |
562948,0 |
762336,0 |
828582,9 |
|
Заработная плата (КОСГУ 211) |
191809,0 |
211873,0 |
280876,0 |
305421 |
|
Прочие выплаты (КОСГУ 212) |
4547,0 |
7246,0 |
8537,0 |
6130 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) |
51708,0 |
73517,0 |
67114,0 |
94748 |
|
Услуги связи (КОСГУ 221) |
1974,0 |
2220,0 |
2327,0 |
2674 |
|
Транспортные услуги (КОСГУ 222) |
1574,0 |
1985,0 |
2326,0 |
678 |
|
Коммунальные услуги (КОСГУ 223) |
38943,0 |
41699,0 |
49735,0 |
53468 |
|
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) |
29954,0 |
39025,0 |
60411,0 |
31618 |
|
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) |
12800,0 |
23765,0 |
32411,0 |
33763 |
|
Обслуживание муниципального долга (КОСГУ 230) |
0,0 |
189,0 |
113,0 |
5409 |
|
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям (КОСГУ 241) |
21726,0 |
45095,0 |
123921,0 |
202583 |
|
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям (КОСГУ 242) |
2700,0 |
3743,0 |
2342,0 |
10094 |
|
Социальное обеспечение (КОСГУ 260) |
79986,0 |
46405,0 |
46879,0 |
27871 |
|
Прочие расходы (КОСГУ 290) |
1354,0 |
2413,0 |
2489,0 |
2116 |
|
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) |
23505,0 |
32396,0 |
44407,0 |
15321 |
|
Материальные затраты (КОСГУ 340) |
30033,0 |
31377,0 |
38448,0 |
36691 |
|
Кредиторская задолженность |
Исполнено |
Исполнено |
Исполнено |
Исполнено |
|
ИТОГО |
128712,0 |
120193,0 |
138653,0 |
144153 |
|
По оплате труда с начислениями |
46694,0 |
25017,0 |
24993,0 |
2547 |
|
По оплате коммунальных услуг |
1394,0 |
5245,0 |
8280,0 |
14262 |
|
Профицит (+) / Дефицит (-) |
21719,0 |
-13765,0 |
-7002,0 |
-215702,3 |
Таблица 1.16