КИПы (2) / 22.Калтан
.pdfТаблица 8.
Форма расчета сальдо моногорода, млн. рублей
№ |
Контрагент |
Входящий поток, млн. руб |
Исходящий поток, млн. руб |
|
Сальдо, млн. руб |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
ГРОП |
775 |
1784 |
2148 |
2323 |
743 |
1705 |
2247 |
2310 |
32 |
79 |
-99 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Органы местного |
273 |
323 |
734 |
527 |
224 |
278 |
724 |
511 |
49 |
45 |
10 |
16 |
|
самоуправления |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Инфраструктура |
146 |
180 |
452 |
329 |
97 |
218 |
404 |
289 |
49 |
-38 |
48 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Население |
1306 |
1698 |
2025 |
2149 |
1167 |
1458 |
1806 |
1969 |
139 |
240 |
219 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
промышленность |
1069 |
1370 |
2109 |
2000 |
915 |
1173 |
1821 |
1790 |
154 |
197 |
288 |
210 |
|
|
и малый бизнес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого (по внутренним |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
элементам) = |
3569 |
5355 |
7468 |
7328 |
3146 |
4833 |
7002 |
6869 |
423 |
523 |
466 |
459 |
|
|
Сальдо моногорода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9. |
|
Состояние моногорода по результатам диагностики по предложенной |
|||||
|
Минрегионразвития РФ типологии |
|
|||
|
|
Динамика сальдо моногорода (за 3 года) |
|||
|
|
отрицательная |
нулевая |
положительная |
|
|
отрицательное |
Критическое |
Критическое |
Тяжелая |
|
|
состояние |
состояние |
ситуация |
||
|
|
||||
Сальдо |
|
Критическое |
Тяжелая |
Стабильное |
|
моногоро |
нулевое |
||||
состояние |
ситуация |
состояние |
|||
да |
|
||||
|
|
|
|
||
|
положительное |
Тяжелая |
Стабильное |
Стабильное |
|
|
ситуация |
состояние |
состояние |
||
|
|
||||
1.7.Риски моногорода Калтана
Врезультате анализа существующих обстоятельств и тенденций были выявлены основные риски моногорода Калтана (таблица10). В таблице 11
приведен анализ рисков моногорода, в том числе факторов, оказывающих
влияние на их возникновение, а также возможных последствий возникновения
рисков.
52
Таблица 10.
Сводная таблица результатов анализа обстоятельств и сценариев развития моногорода Калтана
Субъект |
Обстоятельства |
Тенденции |
Сценарии |
Риски |
|
|
Инфраструктура |
Удельный вес ветхого и |
Применение в строительстве |
Увеличение количества |
Амортизация |
/ |
|
|
аварийного жилья в |
материалов, не |
изношенного |
износ |
элементов |
|
|
многоквартирном жилом |
соответствующих |
жилищного фонда и |
инфраструктуры |
||
|
фонде – 2,06 % (общей |
нормируемым показателям |
прочих зданий и |
Завершение |
|
|
|
площадью 6977 кв.м) |
по эксплуатационным |
объектов |
|
||
|
жизненного |
цикла |
||||
|
Значительный удельный |
параметрам ведет к |
инфраструктуры. |
|||
|
работы |
элементов |
||||
|
ускоренному сокращению |
|
||||
|
вес жилых зданий со |
Дальнейший износ |
инфраструктуры |
|||
|
жизненного цикла объектов |
|||||
|
сроком полезного |
(вплоть до завершения |
|
|
|
|
|
инфраструктуры. |
Недостаток |
|
|||
|
использования свыше 40 |
жизненного цикла) |
|
|||
|
|
мощности |
/ |
|||
|
лет. |
Рост неплатежей по ЖКХ, |
инфраструктуры |
|||
|
доступности |
|
||||
|
Износ зданий и |
связанный с ростом тарифов |
вследствие неплатежей |
|
||
|
инфраструктуры |
|||||
|
и неплатежеспособностью |
населения и |
||||
|
оборудования котельных |
|
|
|
||
|
населения. |
недофинансирования. |
Воздействие |
|
||
|
(4 ед.) оборудования и |
|
||||
|
|
|
внешних |
|
|
|
|
теплосетей – 70% |
Существенное повышение |
«Набегающий» рост |
|
|
|
|
природных |
|
||||
|
Износ водопроводных |
цен и тарифов на услуги |
аварийности. |
|
||
|
факторов |
|
||||
|
естественных монополий. |
|
|
|||
|
сетей – 71 % |
Технологический |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Износ очистных |
Высокая аварийность на |
регресс - нарастание |
|
|
|
|
внеквартальных сетях тепло- |
числа аварий и |
|
|
|
|
|
сооружений – 65 % |
|
|
|
||
|
и водоснабжения в связи с |
связанных с ними |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Износ сетей |
высокой степенью износа |
угроз, убытков. |
|
|
|
|
водоотведения – 40 % |
основных фондов |
Высокие затраты на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных |
|
защитные |
|
|
|
|
дорог, не отвечающих |
|
технологические |
|
|
|
|
нормативным |
|
мероприятия |
|
|
|
|
требованиям – 55,8 % |
|
|
|
|
|
|
Разница между самой |
|
|
|
|
|
|
высокой и самой низкой |
|
|
|
|
|
|
температурами воздуха – |
|
|
|
|
|
|
84 ºС. Глубина |
|
|
|
|
|
|
промерзания 189 см. |
|
|
|
|
|
|
Снеговой покров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
Субъект |
Обстоятельства |
Тенденции |
Сценарии |
|
Риски |
|
|
|
|
|
|
|
держится 176 дней в году |
|
|
|
|
|
Неразвитость инженерной |
|
|
|
|
|
инфраструктуры для |
|
|
|
|
|
подключения новых |
|
|
|
|
|
объектов |
|
|
|
|
|
Несоответствие полигона |
|
|
|
|
|
ТБО нормативным |
|
|
|
|
|
требованиям |
|
|
|
|
Социальная |
Неукомплектованность |
Нехватка детских |
Низкая |
Амортизация / |
|
инфраструктура |
лечебно- |
дошкольных учреждений |
привлекательность |
износ элементов |
|
|
профилактических |
отнимает у рынка труда |
города для жизни |
инфраструктуры |
|
|
учреждений врачбными |
трудоспособных лиц |
населения – отток |
Недостаток |
|
|
кадрами. Дефицит врачей |
(матерей). |
наиболее качественных |
||
|
социальной |
||||
|
узкой специализации. |
Снижение качества |
трудовых ресурсов, |
||
|
инфраструктры |
||||
|
|
снижение общей |
|||
|
Дефицит мест в |
медицинского обслуживания |
(культурных и |
||
|
культуры населения, |
||||
|
дошкольных учреждениях |
приводит снижению |
досуговых |
||
|
снижение качества |
||||
|
(очередь составляет 503 |
качества медицинской |
учреждений) |
||
|
человеческого |
||||
|
человека). |
помощи. |
|
|
|
|
потенциала, нарастание |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Большой износ зданий и |
Недостаток культурных, и |
негативных |
|
|
|
оборудования социальной |
досуговых учреждений ведет |
демографических |
|
|
|
инфраструктуры |
к безнадзорности и, как |
тенденций и рост |
|
|
|
Дефицит культурно- |
следствие, росту |
финансовой нагрузки |
|
|
|
преступности |
на социальные статьи |
|
|
|
|
досуговых учреждений. |
|
|
||
|
|
бюджета города – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение сальдо |
|
|
|
|
|
города |
|
|
Население |
Быстрый рост |
Снижение качества жизни. |
Продолжение |
Риск |
снижения |
|
безработицы - в 2,1 раза |
Миграция населения |
процессов миграции, |
качества жизни |
|
|
по отношению к 2008 г. |
вызванных снижением |
|
|
|
|
вследствие неблагоприятных |
Риски |
миграции |
||
|
|
качества жизни. |
|||
|
Ветхость и аварийность |
условий жизни и негативных |
трудовой силы |
||
|
|
||||
|
жилого фонда |
тенденций на рынке труда. |
Дальнейшее |
Риски |
снижения |
|
Смертность (16,4 чел. на |
Рост заболеваемости, |
сокращение |
||
|
человеческого |
||||
|
рождаемости и |
||||
|
1000 населения) |
ухудшение демографии из-за |
капитала |
||
|
старения населения |
||||
|
превышает рождаемость, |
упадочного состояния |
моногорода |
||
|
приведут к снижению |
||||
|
что приводит к |
медицины. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
54 |
Субъект |
Обстоятельства |
Тенденции |
Сценарии |
Риски |
|
|
|
|
|
|
уменьшению общей |
Отсутствие необходимых |
человеческого капитала |
|
|
численности населения. |
города. |
|
|
|
спортивно-массовых, |
|
||
|
|
|
|
|
|
Растет число |
культурно-досуговых |
Снижение |
|
|
преступлений, |
учреждений приводит к |
возможностей развития |
|
|
совершенных |
нездоровому |
и самореализации, |
|
|
несовершеннолетними. |
времяпровождению, росту |
обусловливающее |
|
|
Общее сокращение |
безнадзорности подростков. |
снижение общей |
|
|
|
культуры населения, |
|
|
|
населения города (с 1994 |
Усиление проблемы |
|
|
|
снижение |
|
||
|
по 2009 на 4 % или на 1 |
дальнейшего |
|
|
|
предпринимательской |
|
||
|
тыс.чел) |
трудоустройства на |
|
|
|
активности и |
|
||
|
|
территории города |
|
|
|
Старение населения(16% |
иждивенческие |
|
|
|
работников, |
|
||
|
старше 65 лет) |
настроения, |
|
|
|
высвобожденных с |
|
||
|
|
преобладание |
|
|
|
Исход из города |
предприятий г. Осинники, г. |
|
|
|
ценностей выживания в |
|
||
|
молодежи |
Новокузнецка и |
|
|
|
сравнении с |
|
||
|
|
Новокузнецкого района |
|
|
|
Недостаток |
ценностями созидания |
|
|
|
|
|
||
|
квалифицированных |
|
и развития, рост |
|
|
кадров |
|
правонарушений и |
|
|
Отставание уровня |
|
наркомании. |
|
|
|
|
|
|
|
средней заработной платы |
|
Несвоевременная |
|
|
по городу от уровня |
|
выплата заработной |
|
|
среднеобластной |
|
платы, снижение |
|
|
заработной платы |
|
уровня доходов. |
|
|
|
|
Повышение уровня |
|
|
|
|
безработицы |
|
|
|
|
вследствие |
|
|
|
|
высвобождения |
|
|
|
|
работников с |
|
|
|
|
закрывающихся |
|
|
|
|
предприятий |
|
|
|
|
различных отраслей |
|
|
|
|
промышленности |
|
55
Субъект |
Обстоятельства |
Тенденции |
Сценарии |
Риски |
|
|
|
|
|
Риски ГРОП |
Моральный и физический |
Снижение рентабельности |
Рост аварийности на |
Технические риски |
|
износ основных фондов и |
ГРОП. |
предприятии |
ГРОП |
|
оборудования (износ до |
Снижение доходов ГРОП |
Полная остановка |
Риски тарифного |
|
72,5 %, часть |
|||
|
|
оборудования |
регулирования |
|
|
оборудования выработала |
Снижение стабильности |
||
|
|
|
||
|
свой ресурс более чем в |
ГРОП. |
Снижение спроса на |
Потребительские |
|
1,5 раза). |
Превышение предельно |
продукцию ГРОП, |
риски ГРОП |
|
|
следствием которого |
|
|
|
Рыночная стоимость |
допустимых выбросов в |
Социальные риски |
|
|
является снижение |
|||
|
электроэнергии на |
окружающую среду и |
ГРОП |
|
|
объема реализации, |
|||
|
оптовом рынке ниже |
водоемы |
|
|
|
снижение масштабов |
Экологические |
||
|
производственной |
|
||
|
Рост железнодорожных |
деятельности, |
риски ГРОП |
|
|
себестоимости |
|||
|
тарифов, цен на материалы, |
сокращение объемов |
|
|
|
|
|
||
|
Убытки ГРОП города -96 |
услуги |
производства, |
|
|
% (165 млн. руб.) в общих |
|
сокращение налоговых |
|
|
убытках города |
|
поступлений, |
|
|
Недостаток |
|
сокращение персонала, |
|
|
|
рост безработицы и |
|
|
|
квалифицированных |
|
|
|
|
|
социальной |
|
|
|
кадров для текущей |
|
|
|
|
|
напряженности |
|
|
|
деятельности и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реализации |
|
Загрязнение |
|
|
стратегических инициатив |
|
окружающей среды |
|
|
Повышение вредных |
|
|
|
|
выбросов в окружающую |
|
|
|
|
среду |
|
|
|
|
Неспособность |
|
|
|
|
утилизировать |
|
|
|
|
золошлаковые отходы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
56
Субъект |
Обстоятельства |
Тенденции |
Сценарии |
|
Риски |
|
|
|
|
|
|
Местная |
Технологическая |
Снижение объемов |
Стагнация сектора |
Инфраструктурные |
|
промышленность |
отсталость – высокий |
производства в |
местной |
риски |
местной |
и малый бизнес |
выброс загрязняющих |
обрабатывающих |
промышленности и |
промышленности и |
|
|
веществ в атмосферу. |
производствах. |
малого бизнеса. |
малого бизнеса |
|
|
Высокая |
Высокая зависимость |
Снижение |
Социальные риски |
|
|
чувствительность |
предприятий от роста |
рентабельности |
местной |
|
|
предприятий к тарифам |
инфраструктурных тарифов. |
бизнеса, вплоть до |
промышленности и |
|
|
ЖКХ. |
Устойчивое снижение |
убыточности ввиду |
малого бизнеса |
|
|
|
износа и недостатка |
|
|
|
|
Нехватка финансовых |
человеческого капитала |
Потребительские |
||
|
мощности |
||||
|
ресурсов для развития |
|
риски |
местной |
|
|
|
(инженерной) и |
|||
|
малого и среднего |
|
промышленности и |
||
|
|
пропускной |
|||
|
бизнеса. |
|
малого бизнеса |
||
|
|
способности |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Низкий |
|
(транспортной) |
|
|
|
предпринимательский и |
|
инфраструктуры, |
|
|
|
инновационный |
|
технологической |
|
|
|
потенциал. |
|
отсталости |
|
|
|
Ограниченность рынка |
|
предприятий. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сбыта границами города |
|
|
|
|
57
Субъект |
Обстоятельства |
Тенденции |
Сценарии |
Риски |
|
|
|
|
|
Органы местного |
Необходимость |
Сокращение налоговых |
Привыкание |
Политические |
самоуправления |
повышения уровня |
поступлений в городской |
администрации города |
риски |
|
квалификации работников |
бюджет в т.ч. из-за |
к дотационному |
Риски |
|
аппарата самоуправления. |
недостаточности городского |
положению и |
|
|
волатильности |
|||
|
Высокая зависимость |
потенциала в формировании |
дальнейший рост |
|
|
внешних платежей |
|||
|
налоговой базы. |
зависимости города от |
||
|
бюджета города от |
|
||
|
|
областного бюджета на |
Риски |
|
|
поступлений со стороны |
Потеря внебюджетных |
||
|
фоне стагнации |
волатильности |
||
|
вышестоящих бюджетов |
источников финансирования |
||
|
экономики города. |
собственных |
||
|
(от областного бюджета |
в виде благотворительной и |
||
|
|
доходов местного |
||
|
более 70%). |
спонсорской помощи на |
Смена руководства |
|
|
бюджета |
|||
|
Низкая доля собственных |
софинансирование |
ОМС в случае |
|
|
|
|||
|
городских мероприятий, |
возникновения |
|
|
|
доходов бюджета города |
|
||
|
развитие объектов |
неблагоприятных |
|
|
|
(24,5 % от общих |
|
||
|
социальной инфраструктуры |
экологических или |
|
|
|
доходов) |
|
||
|
города, снос ветхого жилья, |
экономических |
|
|
|
|
|
||
|
|
оздоровление и развитие |
последствий. |
|
|
|
досуга населения города. |
Потеря налоговых и |
|
|
|
|
|
|
|
|
Замедление темпов |
неналоговых |
|
|
|
выполнения |
источников бюджета: |
|
|
|
государственных и |
НДФЛ, земельного |
|
|
|
муниципальных программ |
налога, арендной платы |
|
|
|
ввиду недостаточной |
за землю и |
|
|
|
квалификации работников |
муниципальное |
|
|
|
органов местного |
имущество и др. в |
|
|
|
самоуправления. |
результате изменения |
|
|
|
|
налогового |
|
|
|
|
законодательства и/или |
|
|
|
|
снижения оборотов |
|
|
|
|
ГРОП |
|
58
|
|
|
|
Таблица 11. |
|
|
Анализ рисков моногорода |
|
|
|
|
|
|
|
Составляющая |
|
Факторы риска |
|
|
Риск |
(событие, сценарии, условия, |
|
Ущерб (последствия) |
|
моногорода |
|
|||
|
при которых риск реализуется) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инфраструктура |
амортизация / |
Недостаток средств на ремонт, |
|
Уже сейчас общая потребность в финансах на |
|
износ элементов |
обновление инфраструктуры |
|
преодоление износа составляет 270 млн. |
|
инфраструктуры |
города. |
|
рублей |
|
|
Интенсивное использование |
|
|
|
|
коммунальных систем |
|
|
|
завершение |
Завершение срока работы ряда |
|
Высокие затраты на создание новых объектов |
|
жизненного цикла |
объектов инфраструктуры в |
|
инфраструктуры |
|
работы элементов |
связи со 100-процентным |
|
|
|
инфраструктуры |
износом |
|
|
|
воздействие |
Климатическое воздействие |
|
Высокие затраты на восстановление объектов, |
|
внешних |
Высокая разница температур |
|
разрушенных (поврежденных) под |
|
природных |
Глубокое промерзание почвы |
|
воздействием внешних природных факторов |
|
факторов |
|
|
|
|
недостаток |
Ввод в строй новых |
|
Невозможность реализации планов |
|
мощности/доступ |
промышленных и социальных |
|
социально-экономического развития города |
|
ности |
объектов |
|
Сдерживание получения городом |
|
инфраструктуры |
Выход из строя |
|
дополнительных доходов от возможных |
|
|
существующих элементов |
|
инвестпроектов |
|
|
инфраструктуры |
|
Стагнация и в дальнейшем деградация |
|
|
Недофинансирование отрасли |
|
экономики города |
|
|
ЖКХ |
|
|
59
Составляющая |
|
Факторы риска |
|
|
Риск |
(событие, сценарии, условия, |
Ущерб (последствия) |
||
моногорода |
||||
|
при которых риск реализуется) |
|
||
|
|
|
||
Социальная |
амортизация / |
Прекращение работы наиболее |
Снижение качества жизни |
|
инфраструктура |
износ элементов |
изношенных объектов |
Высокие затраты на создание новых объектов |
|
|
социальной |
|
инфраструктуры |
|
|
инфраструктуры |
|
|
|
|
недостаток |
Недостаток мест в детских |
Снижение человеческого потенциала |
|
|
социальной |
садах |
Рост преступности среди подростков |
|
|
инфраструктуры |
Нехватка врачебного |
|
|
|
(культурных и |
персонала |
|
|
|
досуговых |
Дефицит культурно-досуговых |
|
|
|
учреждений) |
учреждений |
|
|
Население |
Снижение |
Ухудшение экологической |
Снижение продолжительности жизни |
|
|
качества жизни |
обстановки, |
Сокращение рождаемости |
|
|
|
Эпидемиологические |
|
|
|
|
заражения |
|
|
|
|
Рост безработицы |
|
|
|
Миграция |
Снижение возможностей |
Сокращение числа специалистов |
|
|
трудовой силы |
развития и самореализации |
Старение населения |
|
|
|
Снижение качества жизни |
Снижение платежеспособности населения |
|
|
|
Безработица |
|
|
|
Снижение |
Старение населения, |
Снижение численности населения |
|
|
человеческого |
ухудшение состояния здоровья |
Снижение продолжительности жизни |
|
|
капитала |
Снижение общей культуры |
Снижение уровня образованности населения |
|
|
|
населения |
|
|
|
|
Снижение |
|
|
|
|
предпринимательской |
|
|
|
|
активности, иждивенческие |
|
|
|
|
настроения |
|
|
|
|
|
60 |