КИПы (2) / 22.Калтан
.pdfГосударственные заказчики заключают соглашения (договоры) с
органами местного самоуправления (на период ее реализации) о
софинансировании программы за счет средств федерального бюджета, средств консолидированного бюджета Кемеровской области и внебюджетных источников в увязке с общей стоимостью работ.
Делопроизводство и документооборот
На этапе разработки комплексного инвестиционного плана, а в дальнейшем – в процессе реализации плана необходимо принять множество решений, каждое из которых требует документирования. Своевременное и четкое документарное оформление решений является неотъемлемой частью проекта.
Функции системы документирования решений состоят в следующем:
–обеспечение возможности восстановления хронологической последовательности решений при реализации комплексного инвестиционного плана,
–обеспечение отсутствия решений, за которые никто не несет ответственности (бесхозных решений),
–обеспечение непротиворечивости принимаемых решений,
–обеспечение возможности тиражирования успешных решений,
–обеспечение возможности анализа неудачных решений,
–обеспечение наблюдаемости принимаемых решений.
Для более успешного выполнения решений, принимаемых в процессе выполнения комплексного инвестиционного плана, для каждого из видов принимаемых решений определены закрепляемые аспекты данного решения и порядок его документарного закрепления. Порядок документарного закрепления решений, принятых на этапе разработки комплексного инвестиционного плана, представлен в таблице 19.
Порядок документарного закрепления решений, принятых на этапе реализации комплексного инвестиционного плана, представлен в таблице 20.
121
Таблица 19.
Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного
закрепления при разработке комплексного инвестиционного плана
Решение |
Закрепляемые аспекты |
Документальное |
|
закрепление |
|
||
|
|
|
|
Решение о |
■ Перечень субъектов |
Данное решение |
|
перечне |
|
закреплено в КИП, |
|
субъектов |
|
в разделе 5 «Ресурсное и |
|
(участников) |
|
организационное |
|
реализации |
|
обеспечение мероприятий |
|
КИП |
|
и проектов». |
|
|
Подписанты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
все прописанные в КИП |
|
|
|
субъекты. КИП является |
|
|
|
меморандумом |
о |
|
|
партнерстве |
|
Решение о |
■ Система целей, |
Данное решение |
|
целях КИП |
■ Декомпозиция целей, |
закреплено в КИП |
|
|
■ Распределение целей |
в разделе 3 «Цели, |
|
|
по субъектам, |
приоритетные |
|
|
■ Перечень целевых |
направления и основные |
|
|
показателей, |
этапы обеспечения |
|
|
■ Перечень целевых |
устойчивого развития |
|
|
значений |
города Калтана» |
|
|
показателей |
|
|
|
|
|
|
Решение о |
■ Описание рисков |
Данное решение |
|
рисках |
(включая обстоятельства, |
закреплено в КИП |
|
моногорода |
факторы) моногорода, |
в разделе 1 «Анализ |
|
|
■ Описание рисков |
социально-экономического |
|
|
проекта |
положения города Калтана |
|
|
по реализации КИП, |
и результат диагностики |
|
|
■ Размер потенциального |
его состояния» |
|
|
ущерба и вероятность |
|
|
|
реализации риска, |
|
|
|
■ Взаимосвязь рисков, |
|
|
|
обусловленность, |
|
|
|
■ Мероприятия по |
|
|
|
парированию рисков |
|
|
Решение о |
■ Перечень мер / |
Данное решение |
|
мерах и |
проектов, |
закреплено в |
|
122
Решение |
Закрепляемые аспекты |
Документальное |
|
закрепление |
|||
|
|
||
проектах КИП |
■ Стоимость меры / |
КИП в разделе 4 |
|
|
проекта, |
«Основные мероприятия и |
|
|
■ Длительность |
проекты» |
|
|
реализации меры / |
|
|
|
проекта, |
|
|
|
■ Взаимосвязь мер / |
|
|
|
проектов, |
|
|
|
обусловленность, |
|
|
|
■ Источник |
|
|
|
финансирования меры / |
|
|
|
проекта, |
|
|
|
■ Исполнитель меры / |
|
|
|
проекта, |
|
|
|
■ Ожидаемый результат |
|
|
|
меры |
|
|
|
|
|
|
Решение о |
■ Сфера ответственности |
Данное решение |
|
системе |
для каждого участника, |
закреплено в |
|
управления |
■ Мера ответственности |
КИП в разделе 5 |
|
реализацией |
для каждого участника, |
«Ресурсное и |
|
КИП |
■ Сфера полномочий, |
организационное |
|
|
■ Формы учета, |
обеспечение мероприятий |
|
|
■ Формы отчетности, |
и проектов». |
|
|
■ Перечень показателей, |
Кроме того, для |
|
|
■ Целевые значения |
государственных и |
|
|
показателей, |
муниципальных служащих |
|
|
■ Плановые значения |
- субъектов КИП, могут |
|
|
показателей |
быть внесены |
|
|
|
соответствующие |
|
|
|
изменения в их |
|
|
|
должностные |
|
|
|
регламенты. |
|
|
|
|
|
Решение об |
■ Юридическая форма, |
Данное решение |
|
органе |
■ Организационная |
закреплено в |
|
реализации |
структура |
КИП в разделе 5 |
|
КИП |
■ Кадровый состав, |
«Ресурсное и |
|
|
■ Порядок принятия |
организационное |
|
|
решений |
обеспечение мероприятий |
|
|
■ Порядок |
и проектов», а также в |
|
|
взаимодействия с |
уставных документах, |
|
|
субъектами КИП, |
регламентах работы |
123
Решение |
Закрепляемые аспекты |
Документальное |
|
закрепление |
|
||
|
|
|
|
|
■ Функциональная |
органа |
|
|
структура |
реализации КИП. |
|
|
|
Подписанты: все |
|
|
|
прописанные |
|
|
|
в КИП субъекты. КИП |
|
|
|
является |
|
|
|
меморандумом |
о |
|
|
партнерстве |
|
|
|
|
|
Решение о |
■ Объем, сроки передачи |
Двух- и многосторонние |
|
схеме |
средств, |
соглашения |
|
финансирования |
■ Разрешенные статьи |
Подписанты: |
|
|
затрат, |
руководитель |
|
|
■ Передаваемые |
исполнительной дирекции |
|
|
полномочия, |
КИП, руководитель |
|
|
■ Передаваемая |
органа, |
|
|
ответственность, |
осуществляющего |
|
|
■ Формы контроля |
финансирование |
|
|
расходования |
|
|
|
средств, |
|
|
|
■ Санкции за нарушение |
|
|
|
соглашения, |
|
|
|
■ Система отчетности, |
|
|
|
■ Результат реализации, |
|
|
|
■ Система целей и |
|
|
|
реализуемых |
|
|
|
мероприятий |
|
|
|
|
|
|
Решение о |
■ Кто подлежит |
Данные решения |
|
стимулировании |
стимулированию, |
закреплены в |
|
|
■ Принципы |
положении о |
|
|
стимулирования, |
стимулировании |
|
|
■ Алгоритмы расчета |
органа по реализации |
|
|
стимулирующих выплат, |
КИП. |
|
|
Данные решения |
Подписанты: все |
|
|
закреплены в |
прописанные в КИП |
|
|
положении о |
субъекты |
|
|
стимулировании |
|
|
|
органа по реализации |
|
|
|
КИП |
|
|
|
|
|
|
124
Таблица 20.
Аспекты закрепляемых решений и порядок их документарного
закрепления при реализации комплексного инвестиционного плана
Решение |
Закрепляемые |
Документальное |
|
аспекты |
закрепление |
|
|
|
|
||
Решения об изменениях |
■ Причины внесения |
Изменение решений |
|
(по всем аспектам КИП) |
изменений, |
должно |
|
|
■ Новые значения |
происходить по |
|
|
изменяемых |
установленным |
|
|
аспектов |
процедурам, и |
|
|
|
закрепляться как |
|
|
|
минимум протоколами |
|
|
|
об |
|
|
|
изменениях. |
|
|
|
Подписанты: |
|
|
|
участники |
|
|
|
Совета |
|
Решение о найме |
■ Предмет и объем |
Данная группа решений |
|
подрядчиков, |
работ, |
должна быть закреплена |
|
менеджеров |
■ Сроки работ, |
протоколами, а также |
|
|
■ Стоимость работ, |
соответствующими |
|
|
■ Принципы отбора |
контрактами, |
|
|
исполнителей |
трудовыми |
|
|
|
договорами, договорами |
|
|
|
ГПХ. |
|
|
|
Подписанты: |
|
|
|
участники |
|
|
|
Совета, представители |
|
|
|
подрядчиков, |
|
|
|
нанимаемые |
|
|
|
менеджеры, |
|
|
|
руководитель |
|
|
|
исполнительной |
|
|
|
дирекции |
|
Решения по устранению |
■ Ответственные за |
Отклонения должны |
|
отклонений при |
устранение |
быть зафиксированы |
|
реализации КИП |
отклонений, |
протоколами |
|
|
■ Сроки устранения |
или актами. Решения по |
|
|
отклонений, |
механизмам устранения |
|
|
■ Механизмы |
отклонений должны |
|
|
устранения |
быть |
|
|
отклонений, |
закреплены |
|
|
|
125 |
|
|
■ Дополнительные |
протоколами |
|
затраты на |
Подписанты: |
|
устранение отклонений |
руководитель |
|
|
исполнительной |
|
|
дирекции, |
|
|
руководители |
|
|
направлений КИП |
Решения о приемке |
■ Объем принятых |
Данная группа решений |
работ |
работ, |
должна быть закреплена |
|
■ Качество |
соответствующими |
|
выполненных работ, |
актами о |
|
■ Санкции к |
сдаче-приемке работ, |
|
подрядчику, |
протоколами замечаний, |
|
■ Перечень доработок и |
гарантийными |
|
замечаний, |
письмами об |
|
■ Объем и сроки |
устранении замечаний |
|
доработок |
Подписанты: |
|
|
участники |
|
|
Совета, представители |
|
|
подрядчиков, |
|
|
руководитель |
|
|
исполнительной |
|
|
дирекции |
126
VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
6.1Среднесрочные и долгосрочные результаты
Вслучае успешной реализации комплексного инвестиционного плана модернизации в долгосрочной перспективе город Калтан из монопрофильного муниципального образования станет городом с устойчиво развивающейся диверсифицированной экономикой.
Калтан станет городом со стабильно работающими предприятиями в таких видах деятельности, как обрабатывающие производства, городом с развитой сферой услуг.
В результате реализации мероприятий Комплексного плана к 2012 году доля профильной отрасли в общем объеме отгруженных товаров сократится до
78 % (с 81 % в 2009 году), в 2020 году – до 62 %.
Будут созданы новые виды экономической деятельности по производству строительных материалов, получат дальнейшее развитие непрофильные виды отраслей промышленности. Всего удельный вес новых и действующих непрофильных отраслей промышленности и сферы услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг к 2020 году увеличится до
38 %.
Реализация мероприятий Комплексного плана станет катализатором роста активности в сфере малого и среднего бизнеса. Будут созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и имущественной поддержки предпринимателей.
В среднесрочной перспективе будет создано более 500 новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов.
Уровень зарегистрированной безработицы сократится до 3,0 % к 2012
году и до 1,6 % в 2020 году.
Под влиянием улучшения ситуации в реальном секторе экономики повысится качество жизни населения города. Номинальная среднемесячная
127
заработная плата в среднесрочной перспективе (к 2012 г.) возрастет на 15 %, а к
2020 году - в 2 раза;
Реализация мероприятий по диверсификации экономики города позволит ускорить темпы роста сальдо финансовых потоков. К 2012 году общий объем поступлений в город вырастет на 9,5 % по сравнению с уровнем 2009 года
(таблица 21). Динамика капитала города к 2012 г. будет имеет положительную динамику (таблица 22).
Согласно расчетам, город Калтан выйдет на стабильное состояние развития (по методике Минрегионразвития РФ: положительное сальдо моногорода при положительной динамике сальдо моногорода) к 2018 году.
Прогнозируемое состояние моногорода в соответствии с типологией Минрегионразвития РФ в 2020 году
|
|
|
Динамика сальдо моногорода (за 3 года) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отрицательная |
|
нулевая |
|
положительная |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отрицательное |
|
Критическое |
|
|
Критическое |
|
|
Тяжелая |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
состояние |
|
|
состояние |
|
|
ситуация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Сальдо |
нулевое |
|
Критическое |
|
|
Тяжелая |
|
|
Стабильное |
|
моногорода |
|
состояние |
|
|
ситуация |
|
|
состояние |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
положительное |
|
Тяжелая |
|
|
Стабильное |
|
|
Стабильное |
|
|
|
ситуация |
|
|
состояние |
|
|
состояние |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
128
Таблица 21.
Прогноз сальдо города Калтана до 2012 года, млн. рублей
№ |
|
Контрагент |
|
Входящий поток |
|
|
Исходящий поток |
Сальдо, (тыс.руб) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
|
2012 |
|
2010 |
|
2011 |
|
|
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
ГРОП |
|
2415 |
2439 |
|
2488 |
|
2302 |
|
2329 |
|
|
2378 |
113 |
110 |
110 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Органы местного |
|
474 |
476 |
|
488 |
|
460 |
|
462 |
|
|
473 |
14 |
14 |
15 |
|||||
самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
Инфраструктура |
|
342 |
349 |
|
370 |
|
300 |
|
306 |
|
|
324 |
42 |
43 |
46 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Население |
|
2256 |
2346 |
|
2487 |
|
2126 |
|
2246 |
|
|
2388 |
130 |
100 |
99 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Местная промышленность и |
|
2109 |
2130 |
|
2194 |
|
1810 |
|
1832 |
|
|
1929 |
299 |
298 |
265 |
|||||
малый бизнес |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
6 |
Итого (по внутренним элементам)/ |
|
7596 |
7740 |
|
8027 |
|
6998 |
|
7175 |
|
|
7492 |
598 |
565 |
535 |
|||||
Моногорода в целом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 22. |
|
|
|
|
Прогноз динамики капитала города Калтана до 2012 года (млн. рублей) |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Показатель |
|
|
|
2010 год |
|
2011 год |
|
2012 год |
|
|
|
||||||
|
|
|
Амортизация основных фондов, начисленная за год, |
|
|
167 |
|
|
175 |
|
|
182 |
|
|
|
||||||
|
|
|
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Стоимость материальных активов моногорода |
|
|
1543 |
|
|
1743 |
|
|
1890 |
|
|
|
||||||
|
|
|
(основные фонды) на начало года, млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
1376 |
|
|
1568 |
|
|
1708 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
КАПИТАЛ |
|
|
|
|
|
|
1427 |
|
|
1670 |
|
|
1861 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|