Численность работающих; величина среднемесячной заработной платы

Численность работников 246 человек. По сравнению с 2008 годом численность увеличилась на 14 шт.ед., в связи с выполнением работ по техническому обслуживанию внутридомовых систем. Средняя заработная плата 10978 руб.

Проблемы последнего года

Высокий уровень изношенности оборудования и тепловых сетей при их эксплуатации, из-за износа жилых домов, а также инженерных коммуникаций все это приводит к увеличению потерь тепловой энергии, а за счет увеличения потерь, в свою очередь увеличивается расход энергоресурсов. В тарифе потери теплоэнергии приняты в размере 10,12%, а по факту потери теплоносителя составляют 20%. Основной причиной убыточности предприятия является статья затрат «топливо». Удельный вес затрат в себестоимости по этой статье достигает 43,3%. Для снижения расходов энергоресурсов и сокращения тепловых потерь, предприятием разработаны программа «Энергосбережения на 2009-2011г.г.», программа « Модернизация и развитие теплоэнергетического комплекса на 2010-2020г.г.». С 2009 года для предприятия утверждена инвестиционная программа «Развитие системы теплоснабжения ГО Красноуральск на 2009-2012 годы» и утверждены инвестиционные надбавки к тарифу.

Предприятие работает в режиме отопительного периода и сохраняется сложная финансовая ситуация. Дебиторская задолженность на 01.01.2010г. составляла 72 215 тыс.руб. в том числе от населения 40 221 тыс.руб., кредиторская задолженность 78 778 тыс.руб.

Предприятие просит содействие в осуществление мероприятий направленных на повышение рентабельности предприятия. Неудовлетворительное состояние оборудования требует больших затрат на ремонты и восстановления, что обходится недешево. Требуется замена оборудования с соответствующей экономией расхода топлива и повышением КПД его использование в котельных «Пристрой», «Больничный городок», «57 квартал» и «Красногвардейская» с общим объемом 59 190 Гкал.

Котельные	Существующие характеристики	Проектируемые характеристики
«Пристрой»	6,3МВт/ 5,4Гкал	15МВт/ 12,9Гкал
«Больничный городок»	8,4МВт/ 7,2Гкал	12МВт/ 10,3 Гкал
«57 квартал»	10,2МВт/ 8,8Гкал	20МВт / 17,2Гкал
«Красногвардейская»	12,9МВт/ 11,1Гкал	20МВт / 17,2Гкал

Краткое описание планируемых к реализации проектов муп «ГорТэп»

1. Реконструкция четырех котельных («Пристрой», «Больничный городок», «57 квартал», «Красногвардейская»).

Установка жаротрубных водогрейных котлов. На котлах необходимо установить газовые горелки Cib Unigas (Италия). Подготовка исходной воды дл подпитки будет осуществляться с помощью смонтированной в котельной установки непрерывного умягчения воды TS Pentair Water. Для компенсации теплового расширения воды в тепловом контуре предусматривается установка мембранных расширительных баков на обратном трубопроводе. Система отопления – независимая закрытая с независимым подключением сетей отопления, вентиляции, ГВС и технологических нужд к котловому контуру через индивидуальные пластинчатые теплообменники.

Работа сетей: отопление – по температурному графику 115-70°С, вентиляции – по температурному графику 115-70°С, технологического контура – по температурному графику 95-70°С.

Насосная группа представлена оборудованием производства Wilo (Германия).

Трубопроводная арматура, регулируемая и нерегулируемая, предлагается производства «Ballomax» и другие. Арматура этих производителей в сравнении с отечественной арматурой близка по стоимости, но в эксплуатации намного надежнее (нет сальников, как на арматуре Российского производства). Все трубопроводы котельной за исключением дренажных и трубопроводов подпитки покрыты теплоизоляционным материалом типа вспененного каучука «K-flex».

Электроснабжение котельной предусмотрено от двух независимых источников электроэнергии. Категория потребителя по электроснабжению – II.

В котельной будут установлены технические узлы учета природного газа (поагрегатные – технические, общий – коммерческий); воды, тепла, электроэнергии.

Автоматика котлов и общекотельная автоматика обеспечивают:

- прекращение подачи топлива при аварийных режимах (повышение или понижение давления газа перед горелкой, понижение давления воздуха перед горелкой, погасание факела в топке, отключение электроэнергии и др.);

- пуск и остановку котельной;

- включение резервного насоса при аварии основного;

- подпитку системы при понижении давления теплоносителя;

- фиксирование всех аварийных ситуаций и выдачу световой и звуковой сигнализации.

Объем инвестиций (на реконструкцию четырех котельных)- 100 130 тыс.руб.

Срок ПНР и РНР для каждой котельной (после получения разрешения ПНР и РНР) составляет от 1,0 до 1,5 месяцев.

Внедрение предлагаемого оборудования повышает КПД котельных, снижает потребления топлива, электроэнергии, что является главными составляющими экономии на ресурсах. Предполагаемый годовой экономический эффект от внедрения мероприятии составит 29 132 тыс.руб.

Таким образом, реконструкция четырех котельных потребует капитальных вложений в размере 100,1 млн. руб., общий период реализации проекта составляет 3 года.

5. Сроки начала и окончания реализации проекта: 2011 – 2020 гг.

6. Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта:

В целях снижения инвестиционной нагрузки на население города, в ходе реализации программы, планируется рассмотреть возможность привлечение дополнительных средств из федерального и областного бюджетов.

7. Ожидаемый результат:

• Уменьшение доли изношенных сетей;

• Замена ветхих участков трубопроводов (26,6 км), экономия тепловой энергии.