Приложения

№ п/п

Показатель

2009

2010

1

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, тыс. руб. в текущих ценах

506746

524419

2

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

456140

379964

3

Прибыль от продаж, тыс.руб.

15820

59702

4

Численность работников, чел.

314

311

5

Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.

9044

39895

6

Объем выпуска продукции, тыс. руб.

506746

524419

7

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.

117568

126431

8

Расходы на оплату труда, тыс. руб.

104871

79671

9

Средняя величина оборотных средств, тыс. руб.

66050,5

53847

10

Средняя дебиторская задолженность, тыс. руб.

5279,5

11366

11

Средняя стоимость запасов, тыс. руб.

15552,5

19483

12

Фонд заработной платы, тыс. руб.

79671

104871

Объемные показатели

Расчетные показатели

Год

Валовой выпуск, тыс. шт.

Наименование, тыс. шт.

Всего затрат на производство продукции, тыс.р.

Затраты на оплату труда тыс.р.

Выпуск продукции в сутки, шт.

Затраты на оплату труда на 1000шт продукции, р.

Себестоимость 1000шт, р.

2002

257099

998

17626,707

1987,308

258

7,73

68,56

2003

271114

1015

19311,450

2278,466

267

8,40

71,23

2004

267259

1007

20049,770

2553,733

265

9,56

75,02

2005

272876

1031

50926,848

3503,149

265

12,84

186,63

2006

293942

1094

72430,248

3940,656

269

13,41

246,41

2007

369648

1160

144613,691

5265,046

319

14,24

391,22

2008

443218

1340

234954,294

5565,081

331

12,56

530,11

2009

457899

1350

221687,222

6528,000

339

14,26

484,14

2010

468624

1408

160377,192

7207,000

333

15,38

342,23

2011

469864

1455

317989,859

8885,000

323

18,91

676,77

Всего

3571543

11858

1259967,281

47713,439

301

13,36

352,78

Наименование, шт.

Себестоимость 1000шт, р.

Год

258

68,56

2002

265

186,63

2005

265

75,02

2004

267

71,23

2003

269

246,41

2006

319

391,22

2007

323

676,77

2011

331

530,11

2008

333

342,23

2010

339

484,14

2009

Затраты на оплату труда

Себестоимость 1000шт, р.

Год

7,73

68,56

2002

8,40

71,23

2003

9,56

75,02

2004

12,56

530,11

2008

12,84

186,63

2005

13,41

246,41

2006

14,24

391,22

2007

14,26

484,14

2009

15,38

342,23

2010

18,91

676,77

2011

Группы районов по затратам на оплату труда

Число наблюдений

Валовой выпуск

Всего затрат на производство изделия, тыс.р.

Затраты на оплату труда тыс.р.

Наименование

В среднем

Затраты на оплату труда, р.

Себестоимость, р.

7,73-11,46

3

795472

56987,928

6819,507

3020

8,57

71,64

11,46-15,19

5

1837583

724612,303

24801,932

5975

13,50

394,33

15,19-18,91

2

938488

478367,051

16092,000

2863

17,15

509,72

Всего

10

3571543

1259967,281

47713,439

11858

13,36

352,78

Группы районов по продуктивности

Число наблюдений

Валовой выпуск

Всего затрат на производство продукции, тыс.р.

Затраты на оплату труда тыс.р.

Наименование

В среднем

Выпуск изделий в сутки шт.

Выпуск изделий в сутки шт.

258-269

5

1362290

180345,024

14263,312

5145

265

132,38

319-323

2

839512

462603,550

14150,046

2615

321

551,04

331-339

3

1369741

617018,707

19300,081

4098

334

450,46

Всего

10

3571543

1259967,281

47713,439

11858

301

352,78

Группы районов по выработке

Подгруппы районов по затратам на заработную плату

Число наблюдений

Валовой выпуск

Всего затрат на производство изделия, тыс.р.

Затраты на оплату труда тыс.р.

Наим-е

В среднем

выработка

Затраты на оплату труда

Себестоимость

258-269

5

1362290

180345,024

14263,312

5145

265

10,47

132,38

7,73-11,46

3

795472

56987,928

6819,507

3020

263

8,57

71,64

11,46-15,19

2

566818

123357,096

7443,805

2125

267

13,13

217,63

15,19-18,91

319-323

2

839512

462603,550

14150,046

2615

321

16,86

551,04

7,73-11,46

11,46-15,19

1

369648

144613,691

5265,046

1160

319

14,24

391,22

15,19-18,91

1

469864

317989,859

8885,000

1455

323

18,91

676,77

331-339

3

1369741

617018,707

19300,081

4098

334

14,09

450,46

7,73-11,46

11,46-15,19

2

901117

456641,516

12093,081

2690

335

13,42

506,75

15,19-18,91

1

468624

160377,192

7207,000

1408

333

15,38

342,23

Итого

10

3571543

1259967,281

47713,439

11858

301

13,36

352,78

Год

Затраты на производство, тыс. р.

Себестоимость, р.

2002

17626,707

68,56

2003

19311,450

71,23

2004

20049,770

75,02

2005

50926,848

186,63

2006

72430,248

246,41

2007

144613,691

391,22

2008

234954,294

530,11

2009

221687,222

484,14

2010

160377,192

342,23

2011

317989,859

676,77

Всего

1259967,281

352,78

Год

Продуктивность. шт.

Себестоимость, р.

Для изучения связи

y

Ранжир по фактору

y=-1596,56+

+6,41

2002

258

68,56

66365,09

4700,47

17662,03

258

54,75

2003

267

71,23

71346,36

5073,71

19026,06

267

115,60

2004

265

75,02

70437,79

5628,00

19910,40

265

104,66

2005

265

186,63

70050,84

34830,76

49395,58

265

99,98

2006

269

246,41

72191,93

60717,89

66206,81

269

125,71

2007

319

391,22

101545,51

153053,09

124666,97

319

446,06

2008

331

530,11

109401,98

281016,61

175339,03

331

523,61

2009

339

484,14

115046,09

234391,54

164212,76

339

577,61

2010

333

342,23

110775,51

117121,37

113904,26

333

536,88

2011

323

676,77

104284,16

458017,63

218549,73

323

473,43

Всего

2968

3072,3

891445,26

1354551,08

968873,62

2968

3058,29

Год

Затраты на оплату труда, р.

Выпуск, шт.

Себестоимость, р.

y

2002

7,73

258

68,56

59,75

66564

529,97

17688,48

1994,34

2003

8,4

267

71,23

70,56

71289

598,33

19018,41

2242,80

2004

9,56

265

75,02

91,39

70225

717,19

19880,30

2533,40

2005

12,84

265

186,63

164,87

70225

2396,33

49456,95

3402,60

2006

13,41

269

246,41

179,83

72361

3304,36

66284,29

3607,29

2007

14,24

319

391,22

202,78

101761

5570,97

124799,18

4542,56

2008

12,56

331

530,11

157,75

109561

6658,18

175466,41

4157,36

2009

14,26

339

484,14

203,35

114921

6903,84

164123,46

4834,14

2010

15,38

333

342,23

236,54

110889

5263,50

113962,59

5121,54

2011

18,91

323

676,77

357,59

104329

12797,72

218596,71

6107,93

Всего

127,29

2969

3072,32

1724,41

892125

44740,39

969276,78

38543,96

Год

Себестоимость

Абсолютный прирост

Коэффициент роста

Темп роста

Темп прироста

Значение 1% прироста

ц

б

ц

б

ц

б

ц

б

ц

2002

68,56

-

-238,67

-

0,22

-

22,32

-

-77,68

-

2003

71,23

2,67

-236,00

1,04

0,23

103,89

23,18

3,89

-76,82

0,69

2004

75,02

3,79

-232,21

1,05

0,24

105,32

24,42

5,32

-75,58

0,71

2005

186,63

111,61

-120,60

2,49

0,61

248,77

60,75

148,77

-39,25

0,75

2006

246,41

59,78

-60,82

1,32

0,80

132,03

80,20

32,03

-19,80

1,87

2007

391,22

144,81

83,99

1,59

1,27

158,77

127,34

58,77

27,34

2,46

2008

530,11

138,89

222,88

1,36

1,73

135,50

172,54

35,50

72,54

3,91

2009

484,14

-45,97

176,91

0,91

1,58

91,33

157,58

-8,67

57,58

5,30

2010

342,23

-141,91

35,00

0,71

1,11

70,69

111,39

-29,31

11,39

4,84

2011

676,77

334,54

369,54

1,98

2,20

197,75

220,28

97,75

120,28

3,42

В среднем

307,23

65,58

-

1,2897

-

128,97

-

3,44

-

2,40

Исходная информация

Расчетная информация

Выровненная себестоимость

Год

Себестоимость, р.

Номер года

2002

68,56

0

0

0

13,02

55,54

3084,692

2003

71,23

1

71,23

1

78,4

-7,17

51,4089

2004

75,02

2

150,04

4

143,78

-68,76

4727,938

2005

186,63

3

559,89

9

209,16

-22,53

507,6009

2006

246,41

4

985,64

16

274,54

-28,13

791,2969

2007

391,22

5

1956,1

25

339,92

51,30

2631,69

2008

530,11

6

3180,66

36

405,3

124,81

15577,54

2009

484,14

7

3388,98

49

470,68

13,46

181,1716

2010

342,23

8

2737,84

64

536,06

-193,83

37570,07

2011

676,77

9

6090,93

81

601,44

75,33

5674,609

Всего

3072,32

45

19121,31

285

3072,3

70798,01

Вид продукции

Количество продукции, тыс. ц.

Себестоимость 1ц продукции р.

Затраты на производство продукции, тыс. р.

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Условный

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Символы

Изделие

462938

460000

468624

342

680

676

158456

312800

317028

160269

318664