Объем и ассортимент производства услуг ооо «Менеджмент Компани»

Наименование показателя	Период				Изменение
	2011 г.		2012 г.		+/-	%	уд. веса
	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %
1. Проживание	27570	52,2	27594	52,11	24	0,09	-0,09
2. Питание	20514	38,84	20532	38,77	18	0,09	-0,07
3. Аренда конференц-зала	3588	6,8	3678	6,95	90	2,51	0,15
4. Дополнительные услуги	1143	2,16	1149	2,17	6	0,52	0,01
Итого	52815	100	52953	100	138	0,26	0,00

Рассмотрим динамику изменения производства услуг отеля (табл. 2.7, рис. 2.3).

Рис. 2.3. Динамика изменения объема реализации ООО «Менеджмент Компани» за 2011-2012 гг.

Анализируя данные табл. 2.7, можно сделать вывод, что объем реализации услуг увеличился за период на 138 тыс. руб. или на 0,26%. Незначительный рост объема реализации наблюдается по всем видам услуг, которые оказывает Отель своим гостям.

Реализация услуг по размещению и проживанию увеличилась на 24 тыс. руб. или на 0,09%. Объем реализации услуг питания увеличился на 18 тыс. руб., аренда конференц-зала – на 90 тыс. руб. или на 2,51%, доп. услуги, связанные с проживанием – на 6 тыс. руб. или на 0,52%.

Рассмотрим структуру производства услуг отеля (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Структура объема реализации ООО «Менеджмент Компани» за 2011-2012 гг.

Анализируя данные рис.2.4, можно сделать вывод, что в структуре объема реализации услуг отеля максимальный удельный вес приходится на основные услуги, т.е. услуги проживания: 52,20% в 2011 году и 52,11% в 2012 году.

Кроме того, существенный удельный вес приходится на услуги питания: 38,84% в 2011 году и 38,77% в 2012 году. На аренду конференц-зала приходится 6,80% в 2011 году и 6,95% в 2012 году. Удельный вес дополнительных услуг составил в 2011 году 2,16% и 2,17% в 2012 году.

Следовательно, можно сделать вывод об отсутствии существенных структурных сдвигов в объеме реализации услуг «Менеджмент Компани».

Анализ сезонности в деятельности гостиницы.

Как уже было упомянуто в теоретической главе, для гостиничного рынка и связанной с ним туристской индустрии характерны значительные сезонные колебания спроса на гостиничные услуги. ООО «Менеджмент Компани» не является исключением – его деятельность также подвержена сезонным колебаниям, данные о которых представлены в табл. 2.8.

Таблица 2.8

Характеристика сезонных колебаний услуг проживания гостиницы

Месяц	Период				Изменение
	2011 г.		2012 г.		+/-	%	уд. веса
	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %
Январь	6186,0	11,71	5969,4	11,27	-216,6	96,50	-0,44
Февраль	2402,1	4,55	2386,2	4,51	-15,9	99,34	-0,04
Март	2407,5	4,56	2398,8	4,53	-8,7	99,64	-0,03

Продолжение табл. 2.8
Апрель	2251,8	4,26	2433,6	4,6	181,8	108,07	0,33
Май	5857,5	11,09	5887,2	11,12	29,7	100,51	0,03
Июнь	6832,2	12,94	6934,2	13,1	102	101,49	0,16
Июль	8161,8	15,45	8072,1	15,24	-89,7	98,90	-0,21
Август	7941,3	15,04	7975,8	15,06	34,5	100,43	0,03
Сентябрь	2734,5	5,18	2865	5,41	130,5	104,77	0,23
Октябрь	2429,7	4,6	2431,8	4,59	2,1	100,09	-0,01
Ноябрь	2560,5	4,85	2566,2	4,85	5,7	100,22	0,00
Декабрь	3050,1	5,78	3032,7	5,73	-17,4	99,43	-0,05
Итого	52815	100	52953	100	138	100,26	0,00

Графически динамика изменения объема услуг отеля по месяцам приведена на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Динамика изменения услуг проживания ООО «Менеджмент Компани»

по месяцам за 2011-2012 гг., тыс. руб.

Анализ данных табл. 2.8 и рис. 2.5 подтверждает сделанный ранее вывод о наличии сезонных спадов в оказании услуг отеля.

Так, сезон «пик» наблюдается с июня по август. В данный период времени в 2012 году объем реализации услуг составляет соответственно 13,10%, 15,24% и 15,06% от годового объема услуг.

«Высокий» сезон приходится на январь и май. Удельный вес объема услуг в данные месяцы 2012 года составляет соответственно 11,27% и 11,12%.

«Низкий» сезон для отеля – это сентябрь и декабрь. В 2012 году удельный вес услуг в этих месяцах составил соответственно 5,41% и 5,73%.

«Мертвый» сезон наблюдается в следующих месяцах: февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь. Удельный вес объема услуг в перечисленные периоды не превышает 5% от объема реализации услуг отеля за год.

Сезонные колебания измеряются при помощи индексов сезонности, которые рассчитываются как процентное отношение средних месячных уровней за ряд лет к общему среднемесячному объ­ему реализованных услуг за весь расчетный период по формуле:

К с = (У 1 / У) * 100,

Где К с – коэффициент сезонности;

У 1 – средний уровень объема реализованных услуг месяца;

У – среднемесячный объем реализованных услуг за анализируемый период.

Для ООО «Менеджмент Компани» среднемесячный объем реализованных услуг за 2011–2012 гг. составит:

У = (52815,0 + 52953,0) / 24 = 4407,0 тыс. руб.

Рассчитаем средние уровни объема реализованных услуг помесячно по формуле простой средней:

У 1 январь = (6186,0 + 5969,4) / 2 = 6077,7 тыс. руб.

У 1 февраль = (2402,1 + 2386,2) / 2 = 2394,15 тыс. руб.

У 1 март = (2407,5 + 2398,8) / 2 = 2403,15 тыс. руб.

У 1 апрель = (2251,8 + 2433,6) / 2 = 2342,7 тыс. руб.

У 1 май = (5857,5 + 5887,2) / 2 = 5872,35 тыс. руб.

У 1 июнь = (6832,2 + 6934,2) / 2 = 6883,2 тыс. руб.

У 1 июль = (8161,8 + 8072,1) / 2 = 8116,95 тыс. руб.

У 1 август = (7941,3 + 7975,8) / 2 = 7958,55 тыс. руб.

У 1 сентябрь = (2734,5 + 2865,0) / 2 = 2799,75 тыс. руб.

У 1 октябрь = (2429,7 + 2431,8) = 2430,75 тыс. руб.

У 1 ноябрь = (2560,5 + 2566,2) / 2 = 2563,35 тыс. руб.

У 1 декабрь = (3050,1 + 3032,7) / 2 = 3041,4 тыс. руб.

Таким образом, коэффициенты сезонности для Отеля составят:

К с январь = (6077,7 / 4407,0) * 100 = 137,91%;

К с февраль = (2394,15 / 4407,0) * 100 = 54,33%;

К с март = (2403,15 / 4407,0) * 100 = 54,53%;

К с апрель = (2342,7 / 4407,0) * 100 = 53,16%;

К с май = (5872,35 / 4407,0) * 100 = 133,25%;

К с июнь = (6883,2 / 4407,0) * 100 = 156,19%;

К с июль = (8116,95 / 4407,0) * 100 = 184,18%;

К с август = (7958,55 / 4407,0) * 100 = 180,59%;

К с сентябрь = (2799,75 / 4407,0) * 100 = 63,53%;

К с октябрь = (2430,75 / 4407,0) * 100 = 55,16%;

К с ноябрь = (2563,35 / 4407,0) * 100 = 58,17%;

К с декабрь = (3041,4 / 4407,0) * 100 = 69,01%.

Рис. 2.6. Коэффициенты сезонности услуг ООО «Менеджмент Компани»

Коэффициенты сезонности услуг отеля представлены на рис. 2.6. Из рис. 2.6 виден явный пик продаж, приходящий на период с мая по август, а также второй пик в январе.