Матрица распределения специальных функций между должностными лицами

№ функции	Функция системы	Директор	Главный инженер	Зам. директора по производству	Зам. директора по экономике	Главный бухгалтер	Начальник отдела сбыта	Начальник отдела кадров	Юрист
	Разработка политики в области качества	●	□	◊	□	□	◊	◊	
	Правовое обеспечение	●	□	◊	□			◊	◊
	Разработка и совершенствование организационной структуры	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	○
	Реализация принципов системы качества	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	□
	Разработка документации системы качества	□	◊			◊		◊	
	Организация использования статистических методов	□							

Условные обозначения:

● - руководит работами и принимает решение, несёт ответственность за конечные результаты работы;

○ - организует исполнение работ, обобщает результаты, несёт ответственность за своевременность и качество подготовки решения;

□ - консультирует при подготовке и принятии решения, несёт ответственность за качество консультирования;

◊ - получает информацию о принятом решении, несёт ответственность за своевременность и качество реализации решения ( в касающейся его части).

Приложение 4

(обязательное)

Стандарт предприятия

Обозначение: СТП 016-2000

Планирование мероприятий по улучшению качества

Издание 2. Стр.8 из 10

Форма мероприятий по улучшению качества

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

_______________________

Подпись инициалы, фамилия

« » __________ 200__г

Мероприятия по улучшению качества на _________ год

Наименование мероприятий

Единицы измерений

Ответственный исполнитель

Исполнитель

Срок исполнения

Затраты, млн. руб., на

Увеличение выпуска вновь освоенной продукции

Условно годовая экономия, млн. руб.

Источник финансирования

Подразделение разработчик проекта мероприятий

Строительные монтажные работы

Оборудование

Освоение

Проектирование

Заместитель генерального

директора по качеству

______________________

Подпись Инициалы Фамилия

«___»__________200___г.

Примечание. При оформлении предложений для включения в проект мероприятий их подписывает руководитель подразделения, гриф «Утверждаю» и подпись технического директора не указываются.

Приложение 5

(рекомендуемое)

Гост 15.309-98 Типовые формы документов, оформляемых в процессе испытаний и приёмки

Формы документов, при необходимости, могут иметь машинно-ориентиро­ванный шифр с расположением реквизитов, принятым на конкретном предпри­ятии. Также формы документов могут быть изготовлены (выполнены) с приме­нением средств вычислительной техники.

Форма 1