- •Оглавление
- •Введение
- •1. Производственный план
- •2. План материально-технического обеспечения
- •3. План по труду и заработной плате
- •4. Планирование деятельности вспомогательных участков
- •5. Планирование себестоимости продукции
- •Материальные затраты составили 6338533,07 р., а полная себестоимость равна 15583559,63 р.
- •6. Финансовый план предприятия
- •Заключение
- •Список использованной литературы:
3. План по труду и заработной плате
Содержание плана по труду и заработной плате включает комплекс расчетов по подразделам плана: определение потребности в трудовых ресурсах; планирование использования трудовых ресурсов; планирование средств, направляемых на потребление и на оплату труда; планирование кадрового обеспечения производства.
Для определения фонда заработной платы руководителей и специалистов, а также основных и вспомогательных рабочих разрабатываем тарифную сетку.
Таблица 3.1.
Тарифный разряд |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Тарифный коэффициент |
1 |
1,3 |
1,6 |
1,9 |
2,2 |
2,5 |
2,8 |
3,1 |
3,4 |
3,7 |
4 |
4,3 |
Часовая тарифная ставка |
30,07 |
39,09 |
48,11 |
57,13 |
66,15 |
75,17 |
84,19 |
93,22 |
102,24 |
111,26 |
120,28 |
129,30 |
Таблица 3.2.
Заработная плата по повременной системе оплаты труда
наименование |
Разряд |
Кол-во, чел |
з/п за январь |
Район. и север. к-т |
з/п за февраль |
Район. и север. к-т |
з/п за март |
Район. и север. к-т |
Всего з/п |
Руководители | |||||||||
1. Директор |
12 |
1 |
16550,22 |
9930,13 |
19653,39 |
11792,03 |
21722,17 |
13033,30 |
92681,24 |
2. Зам. директора |
11 |
1 |
15395,56 |
9237,33 |
18282,22 |
10969,33 |
20206,67 |
12124,00 |
86215,11 |
3. Гл. механик |
10 |
1 |
14240,89 |
8544,53 |
16911,06 |
10146,63 |
18691,17 |
11214,70 |
79748,98 |
4. Гл. инженер |
10 |
1 |
14240,89 |
8544,53 |
16911,06 |
10146,63 |
18691,17 |
11214,70 |
79748,98 |
5. Гл. бухгалтер |
10 |
1 |
14240,89 |
8544,53 |
16911,06 |
10146,63 |
18691,17 |
11214,70 |
79748,98 |
Специалисты | |||||||||
1. Бухгалтер |
9 |
1 |
26172,44 |
15703,47 |
31079,78 |
18647,87 |
34351,33 |
20610,80 |
146565,7 |
2. Мастер |
9 |
1 |
26172,44 |
15703,47 |
31079,78 |
18647,87 |
34351,33 |
20610,80 |
146565,7 |
3. Механик |
9 |
1 |
13086,22 |
7851,73 |
15539,89 |
9323,93 |
17175,67 |
10305,40 |
73282,84 |
4. Зав. складом |
8 |
1 |
11931,56 |
7158,93 |
14168,72 |
8501,23 |
15660,17 |
9396,10 |
66816,71 |
5.Нач.отдела сбыта |
8 |
1 |
11931,56 |
7158,93 |
14168,72 |
8501,23 |
15660,17 |
9396,10 |
66816,71 |
Вспомогательные рабочие | |||||||||
1. Слесарь |
5 |
3 |
25402,67 |
15241,60 |
30165,67 |
18099,40 |
33341,00 |
20004,60 |
142254,9 |
2. Рабочие |
3 |
8 |
49265,78 |
29559,47 |
58503,11 |
35101,87 |
64661,33 |
38796,80 |
275888,4 |
3. Крановщик |
5 |
1 |
8467,56 |
5080,53 |
10055,22 |
6033,13 |
11113,67 |
6668,20 |
47418,31 |
4. Стропальщик |
4 |
3 |
21938,67 |
13163,20 |
26052,17 |
15631,30 |
28794,50 |
17276,70 |
122856,5 |
5. Токарь |
6 |
1 |
9622,22 |
5773,33 |
11426,39 |
6855,83 |
12629,17 |
7577,50 |
53884,44 |
6. Сварщик |
6 |
1 |
9622,22 |
5773,33 |
11426,39 |
6855,83 |
12629,17 |
7577,50 |
53884,44 |
7. Электрик |
5 |
1 |
8467,56 |
5080,53 |
10055,22 |
6033,13 |
11113,67 |
6668,20 |
47418,31 |
9. Бульдозерист |
6 |
1 |
7312,89 |
4387,73 |
8684,06 |
5210,43 |
9598,17 |
5758,90 |
40952,18 |
10. Водитель автобуса |
6 |
1 |
9622,22 |
5773,33 |
11426,39 |
6855,83 |
12629,17 |
7577,50 |
53884,44 |
11. Водители на вывозке |
6 |
4 |
173200,00 |
103920,00 |
205675,00 |
123405,00 |
227325,00 |
136395,00 |
969920 |
12. Сторож |
3 |
1 |
9622,22 |
5773,33 |
11426,39 |
6855,83 |
12629,17 |
7577,50 |
53884,44 |
13. Повар |
3 |
1 |
6158,22 |
3694,93 |
7312,89 |
4387,73 |
8082,67 |
4849,60 |
34486,04 |
14. Разнорабочий |
2 |
1 |
6158,22 |
3694,93 |
7312,89 |
4387,73 |
8082,67 |
4849,60 |
34486,04 |
Итого |
|
37 |
534995,6 |
320997,3 |
635307,3 |
381184,3 |
702181,7 |
421309 |
2995975 |
ФЗП с премией (50%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4274114 |
Кроме того, для расчета заработной платы по сдельной системе оплаты труда необходимо установить нормы времени. Полученные результаты расчета заработной платы заносим в таблицу 3.3.
Таблица 3.3.
наименование |
разряд |
численность |
Часовая тарифная ставка |
Норма времени
|
Сдельная расценка
|
Объем работ |
Итого зарплата
|
Районный и северный коэффициент
|
Всего зарплата |
1. Вальщик леса |
6 |
2 |
75,17 |
0,02 |
1,35 |
26690,00 |
36114,91 |
21668,94 |
57783,85 |
2. Обрезчик сучьев |
6 |
3 |
75,17 |
0,03 |
2,18 |
26690,00 |
58185,13 |
34911,08 |
93096,20 |
3.Тракторист трелевочного трактора |
6 |
3 |
75,17 |
0,17 |
12,78 |
26690,00 |
341085,23 |
204651,14 |
545736,36 |
4. Оператор раскряжевочной установки |
6 |
1 |
75,17 |
0,04 |
3,01 |
23753,00 |
71423,95 |
42854,37 |
114278,32 |
5. Оператор круглопильного станка |
5 |
3 |
66,15 |
0,04 |
2,65 |
15750,90 |
41678,63 |
25007,18 |
66685,81 |
Итого |
|
12 |
|
|
|
|
548487,84 |
329092,70 |
877580,55 |
ФЗП с премией (50%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1316370,82 |
По результатам расчетов таблиц 3.1., 3.2. и 3.3. составим таблицу планирования показателей труда и заработной платы на 1й квартал 2011 года.
Таблица 3.4.
Планирование показателей труда и заработной платы на 1-й квартал 2011 г.
Наименование показателя |
План |
1. Численность всего персонала, чел. в т.ч. ППП |
49 49 |
из них рабочие |
39 |
руководители |
5 |
специалисты |
5 |
2. Фонд зарплаты всего, р. |
5590484 |
в т.ч. ППП |
5590484 |
из него рабочие |
4213197,6 |
руководители |
627214,9 |
специалисты |
750071,5 |