- •Оглавление
- •Введение
- •1. Производственный план
- •2. План материально-технического обеспечения
- •3. План по труду и заработной плате
- •4. Планирование деятельности вспомогательных участков
- •5. Планирование себестоимости продукции
- •Материальные затраты составили 6338533,07 р., а полная себестоимость равна 15583559,63 р.
- •6. Финансовый план предприятия
- •Заключение
- •Список использованной литературы:
2. План материально-технического обеспечения
Материально-техническое снабжение (далее МТС) является одним из основных факторов, от которых зависит ритмичная работа предприятия.
Основными планируемыми объектами МТС являются оборудование, механизмы, горючее и смазочные материалы, запасные части и материалы для ремонтов, спецодежда, автомашины, инструменты, аккумуляторы.
Расчеты в приведенных выше материалах приведены в следующих таблицах:
Таблица 2.1
|
Марка механизма |
Кол-во механизмов |
Объем работ, м3 (км) |
Дизельное топливо |
Консистентная смазка | |||
|
норма, кг/1000 м3 (л/100км) |
потребность, кг |
Норма, % к ДТ |
потребность, кг | ||||
|
1. ЛП -19 |
2 |
26690 |
269 |
7179,61 |
0,8 |
57,43688 | |
|
2. ЛП-18 |
3 |
26690 |
386 |
10302,34 |
0,2 |
20,60468 | |
|
3.ЛП - 33 |
3 |
26690 |
548 |
14626,12 |
0,8 |
117,00896 | |
|
4. ЛТ - 65 |
2 |
24127,4 |
147 |
3546,7278 |
1 |
35,467278 | |
|
5. КАМАЗ |
3 |
22953,04 |
40 |
918,1216 |
0,35 |
3,2134256 | |
|
6. Л-34 |
1 |
15750,9 |
480 |
7560,432 |
0,8 |
60,483456 | |
|
Сумма |
|
|
|
44133,3514 |
|
294,2146796 | |
Потребность в ГСМ (без масла) на 1-й квартал 2011 г.
Таблица 2.2.
Расчет потребности в автомобильном масле на 1-й квартал 2011 г.
|
Марка механизма |
Кол-во |
Объем работ |
Дизельное топливо |
Норма жидкого масла |
Потребность в жидком масле | ||||||
|
Норма |
Потребность |
Мотор. |
Гидравлич. |
Транс. |
Моторное |
Гидравлич. |
Трансмиссионн. | ||||
|
1. ЛП - 19 |
2 |
26690 |
269 |
7179,61 |
1,5 |
1,7 |
1,6 |
107,694 |
122,053 |
114,873 | |
|
2. ЛП-18 |
3 |
26690 |
386 |
10302,34 |
2,6 |
0,0143 |
0,9 |
267,860 |
1,473 |
92,721 | |
|
3ЛП - 33 |
3 |
26690 |
548 |
14626,12 |
3 |
2 |
1 |
438,783 |
292,522 |
146,261 | |
|
4. ЛТ - 65 |
2 |
24127,4 |
147 |
3546,7278 |
3 |
2,4 |
1 |
106,401 |
85,121 |
35,467 | |
|
5. Камаз |
3 |
22953,04 |
40 |
918,1216 |
2,8 |
0,15 |
0,4 |
25,707 |
1,377 |
3,672 | |
|
6. Л-34 |
1 |
15750,9 |
480 |
7560,4 |
3 |
2,4 |
1 |
226,814 |
181,450 |
75,604 | |
|
Итого |
|
|
|
44133,351
|
|
|
|
1173,259 |
683,996 |
468,598 | |
Таблица 2.3.
Потребность в ГСМ в литрах на 1-й квартал 2011г.
|
Наименование |
Объем, кг |
Поправочный коэффициент |
Объем в литрах |
|
1. Дизельное топливо |
44133,351
|
0,793 |
34997,747 |
|
2. Масло, в т.ч. |
|
|
|
|
моторное |
1173,259 |
0,890 |
1044,20 |
|
гидравлическое |
683,996 |
0,880 |
601,916 |
|
трансмиссионное |
468,598 |
0,914 |
428,298 |
На каждый автомобиль «КАМАЗ» необходим 1 аккумулятор на 2 года, таким образом, на год необходимо 1 аккумулятор, на квартал необходимо (1/3*3) =0,99≈ 1 аккумулятор.
Таблица 2.4.
Потребность в электричестве на 1 квартал 2011 г.
|
Марка механизма |
Кол-во |
Кол-во смен |
Мощность, кВт |
К-т загрузки |
Всего мощность, кВт |
Отработано часов за квартал |
Затраты эл.энергии, кВт |
|
ЛО-15 |
1 |
1,45 |
80 |
0,8 |
64 |
649,6 |
41574,4 |
|
Сортировочный транспортер |
1 |
1,45 |
40 |
0,8 |
32 |
649,6 |
20787,2 |
|
ККС-10 |
1 |
1,11 |
60 |
0,8 |
48 |
497,28 |
23869,4 |
|
Круглопильный станок |
3 |
1,03 |
45 |
0,8 |
144 |
1384,32 |
199342,08 |
|
Освещение территории |
5 |
- |
1 |
- |
5 |
1008 |
5040 |
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
290613,08 |
Таблица 2.5.
Потребность в а/шинах на 1 квартал 2011 г.
|
Марка механизма |
Количество |
Кол-во шин |
Пробег за квартал, км |
Норма пробега, км |
Расход за квартал, шин |
|
а/м КАМАЗ |
3 |
6 |
23400 |
60000 |
9 |
|
Прицеп к а/м КАМАЗ |
3 |
8 |
23400 |
50000 |
10 |
|
Итого |
- |
42 |
|
|
19 |
Таблица 2.6.
План потребности в запчастях и ремонтных материалах на 1 квартал 2011 г.
|
Марка механизма |
Отработано м-час (км) за квартал |
Норма р./100м-час (км) |
Потребность в р. | ||
|
зап.части |
рем.м-лы |
зап.части |
рем.м-лы | ||
|
Валка | |||||
|
ЛП - 19 |
852,38 |
4800,6 |
721,8 |
40919,13 |
6152,44 |
|
ЛП - 18 |
1467,49 |
1481,4 |
255,6 |
21739,42 |
3750,91 |
|
ЛП - 33 |
1171,58 |
1290,6 |
291,6 |
15120,38 |
3416,32 |
|
ЛТ - 65 |
915,87 |
1481,4 |
255,6 |
13567,67 |
2340,96 |
|
Вывозка | |||||
|
КАМАЗ |
8161,08 |
667,80 |
109,80 |
54499,70 |
8960,87 |
|
Раскряжевка | |||||
|
ЛО -15 |
496,81 |
1189,80 |
572,40 |
5911,05 |
2843,74 |
|
Транспортер сортировочный |
1034,18 |
657,00 |
630,00 |
6794,54 |
6515,31 |
|
Погрузка (разгрузка) | |||||
|
ККС - 10 |
496,81 |
766,80 |
381,60 |
3809,54 |
1895,83 |
|
Распиловка | |||||
|
круглоп. станок |
2111,44 |
145,8 |
295,2 |
3078,48 |
6232,98 |
|
Штабелевка | |||||
|
Л-34 |
1034,18 |
1281,60 |
217,80 |
13254,01 |
2252,44 |
|
Итого |
|
|
|
178693,91 |
44361,80 |
Таблица 2.7.
|
Наименование спецодежды |
Нормативный срок носки, мес |
Кол-во рабочих, чел |
Цена, р |
Сумма износа в квартал |
|
Обувь |
24 |
51 |
250 |
1593,75 |
|
Подшлемники |
12 |
8 |
50 |
100 |
|
Каски |
60 |
8 |
340 |
136 |
|
Костюм «мастера леса» |
24 |
3 |
1100 |
412,5 |
|
Костюм эл.сварщика |
12 |
1 |
620 |
155 |
|
Костюм суконный аккумуляторщика |
12 |
1 |
635 |
158,75 |
|
Костюм рабочий |
24 |
51 |
880 |
5610 |
|
Верхонки |
1,5*2 |
51 |
40 |
2040 |
|
Аптечка |
6 |
11 |
200 |
1100 |
|
Итого |
|
|
|
11306 |
Расчет потребности спецодежды и спец.средств на 1 квартал 2011г
|
Наименование материала |
Вид работ |
Объем работ, м3 |
Норма расхода |
Потребность, кг |
Цена, р. |
Сумма, р. |
|
Трос | ||||||
|
1.ЛП-18 d22,5 |
трелевка |
26690 |
42,5 |
1134,325 |
34 |
38567,05 |
|
2. ЛП-33 d19,5 |
обрезка сучьев |
26690 |
32 |
854,08 |
34 |
29038,72 |
|
3. ККС-10 d15 |
разгрузка |
24127,4 |
2,2 |
53,08028 |
34 |
1804,72952 |
|
4. ККС-10 d16,5 |
погрузка |
23753,74 |
2,5 |
59,38435 |
34 |
2019,0679 |
|
Цепи | ||||||
|
1. ЛП-19 – ПЦУ-30 |
валка |
26690 |
2,1 |
56,049 |
450 |
25222,05 |
|
Абразивные круги | ||||||
|
1. ЛП-19 d150 (в-8) |
раскряжевка |
26690 |
0,5 |
13,345 |
25 |
333,625 |
|
d150 (в-40)
|
раскря- жевка ЛО-15с |
23753,74 |
3 |
71,26122 |
15 |
1068,9183 |
|
Пилы | ||||||
|
1. Пилы дисковые плоские |
раскряжевка |
23753,74 |
0,4 |
9,501496 |
1000 |
9501,496 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
107555,657 |