- •Оглавление
- •Введение
- •1. Производственный план
- •2. План материально-технического обеспечения
- •3. План по труду и заработной плате
- •4. Планирование деятельности вспомогательных участков
- •5. Планирование себестоимости продукции
- •Материальные затраты составили 6338533,07 р., а полная себестоимость равна 15583559,63 р.
- •6. Финансовый план предприятия
- •Заключение
- •Список использованной литературы:
Министерство образования и науки РФ
Байкальский государственный университет экономики и права
Факультет экономики предприятия и управления бизнесом
Кафедра экономики и управления бизнесом
Курсовая работа
по дисциплине
Планирование на предприятии лесного комплекса
(вариант №9)
Выполнила: Меснянкина Я.В.
ст. гр. ЛК-07-1
Проверил: Изместьев А. А.
к.э.н., доц.
г. Иркутск, 2011 г.
Данные для выполнения курсового проекта (Вариант 9):
|
№ п/п |
Показатели |
Значения |
|
1 |
Плановый период, квартал |
1 (январь, февраль, март) |
|
2 |
Необходимый объем досок экспортных, тыс.м3 |
6,0 |
|
3 |
Лесопильное оборудование |
Круглопильный станок |
|
4 |
Расстояние от верхнего склада до нижнего склада, км |
100 |
|
5 |
Вид валки |
Механизированная |
|
6 |
Обрезка сучьев |
Сучкорезной машиной ЛП-33 |
|
7 |
Расстояние трелевки |
100 |
|
8 |
Средний объем хлыста, м3 |
0,76-1,10 |
|
9 |
Характеристика породного состава |
8С2Л |
Оглавление
Введение 3
1. Производственный план 4
2. План материально-технического обеспечения 12
3. План по труду и заработной плате 17
4. Планирование деятельности вспомогательных участков 24
5. Планирование себестоимости продукции 25
Материальные затраты составили 6338533,07 р., а полная себестоимость равна 15583559,63 р. 27
6. Финансовый план предприятия 27
Заключение 28
Введение
Планирование на предприятии – одна из функций менеджмента. Планирование необходимо для нормального функционирования работы фирмы. Планирование – это вид деятельности, направленный на формирование целей, определение их способов достижения, является важнейшим этапом в процессе управления. Существуют различные виды планирования на предприятии: стратегическое, тактическое, оперативное. Также разделяют планирование по сферам деятельности: планирование производства, сбыта, инвестиционное планирование и планирование персонала.
Целью разработки курсового проекта является углубление и расширение знаний, полученных при изучении курса «Планирование деятельности предприятий лесного комплекса».
Выполнение данного курсового проекта является одним из способов приобретения студентами практических навыков планирования на фирме. Данный курсовой проект поможет нам тщательно изучить планирование как функцию менеджмента, научит работать с данными о продукции, ценах, себестоимости, персонале предприятия, финансовыми результатами, позволит более грамотно подходить к процессу планирования с точки зрения менеджера.
1. Производственный план
Для начала определим необходимый объем заготовки:
Породный состав: 8С2Л. Пусть заготовка сосны по корневому запасу равна х, тогда заготовка лиственницы находится из соотношения:
8сосны, 2лиственницы.
Отсюда заготовка лиственницы равна: Л=2/8, х=0,25х
Найдем объем экспортных досок из сосны:
ЭКСПсосна = Х*0,86*0,67*0,37=0,213х
ЭКПСлиств =0,25*0,86*0,86*0,37=0,068х
Получим уравнение:
0,213х+0,068х=6000
0,281х=6000
Х=21352 м3
(л) = 21352*0,25=5338 м3
Общая сумма заготовки = 21352+5338=26690 м3
Занесем полученные результаты в таблицу 1.1.
Таблица 1.1.
Выход сортиментов после сортирования
|
Порода |
Заготовка |
Выход от заготовки, м3 |
Выход сортиментов, м3 | ||||
|
Деловая |
Тех. сырьё |
Дрова |
Отходы |
Пиловочник |
Балансы | ||
|
Сосна |
21352 |
18362,7 |
640,56 |
213,52 |
2135,2 |
12303,009 |
6059,69 |
|
% |
80% |
86 % |
3% |
1% |
10% |
67% |
33% |
|
Лиственница |
5338 |
4590,6 |
160,14 |
160,14 |
427,04 |
3447,9 |
642,68 |
|
% |
20% |
86% |
3% |
3% |
8% |
86% |
14% |
|
Итого: |
26690 |
22953,3 |
800,7 |
373,66 |
2562,6 |
15750,909 |
6702,37 |
Рассчитываем количество единиц техники, коэффициент сменности и итоговый объем лесосечных работ. Результаты расчетов сводим в таблицу 1.2. Коэффициент технической готовности 0,75, средний объем хлыста 0,76-1,10.
Таблица 1.2.
Расчет количества техники, коэффициента сменности и итогового
объема лесосечных работ.
|
Показатели: |
Январь |
Февраль |
Март |
Итого |
|
I. Валка (ЛП-19) | ||||
|
1. Сменная производительность (Псм) |
334 |
334 |
334 |
|
|
2. Исходный плановый объем (Vмес.исх) |
7625,714 |
9055,536 |
10008,75 |
26690 |
|
3. Кол-во рабочих дней в месяц (Д) |
16 |
19 |
21 |
56 |
|
4.Кол-во машино-смен в сутки |
1,426967 |
1,426967 |
1,426967 |
|
|
5. Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
1,902623 |
1,902623 |
1,902623 |
|
|
6.Кол-во единиц техники |
2 |
2 |
2 |
|
|
7.Коэф-т сменности (Ксм) |
0,951312 |
0,951312 |
0,951312 |
|
|
8.Итоговый плановый объем |
7625,714 |
9055,536 |
10008,75 |
26690 |
|
II. Трелевка (трактор ЛП-18) | ||||
|
1. Сменная производительность (Псм) |
194 |
194 |
194 |
|
|
2. Исходный плановый объем (Vмес.исх) |
7625,714 |
9055,536 |
10008,75 |
26690 |
|
3. Кол-во рабочих дней в месяц (Д) |
16 |
19 |
21 |
56 |
|
4.Кол-во машино-смен в сутки |
2,456738 |
2,456738 |
2,456738 |
|
|
5. Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
3,27565 |
3,27565 |
3,27565 |
|
|
6.Кол-во единиц техники |
3 |
3 |
3 |
|
|
7.Коэф-т сменности (Ксм) |
1,091883 |
1,091883 |
1,091883 |
|
|
8.Итоговый плановый объем |
7625,714 |
9055,536 |
10008,75 |
26690 |
|
III. Обрезка сучьев (ЛП-33) | ||||
|
1. Сменная производительность (Псм) |
243 |
243 |
243 |
|
|
2. Исходный плановый объем (Vмес.исх) |
7625,714 |
9055,536 |
10008,75 |
26690 |
|
3. Кол-во рабочих дней в месяц (Д) |
16 |
19 |
21 |
56 |
|
4.Кол-во машино-смен в сутки |
1,961346 |
1,961346 |
1,961346 |
|
|
5. Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
2,615128 |
2,615128 |
2,615128 |
|
|
6.Кол-во единиц техники |
3 |
3 |
3 |
|
|
7.Коэф-т сменности (Ксм) |
0,871709 |
0,871709 |
0,871709 |
|
|
8.Итоговый плановый объем |
7625,714 |
9055,536 |
10008,75 |
26690 |
|
IV.Погрузка на верхнем складе (ЛТ-65) | ||||
|
1. Сменная производительность (Псм) |
281 |
281 |
281 |
|
|
2. Исходный плановый объем (Vмес.исх) |
6893,543 |
8186,08 |
9047,775 |
24127 |
|
3. Кол-во рабочих дней в месяц (Д) |
16 |
19 |
21 |
56 |
|
4.Кол-во машино-смен в сутки |
1,533261 |
1,53326 |
1,533261 |
|
|
5. Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
2,044348 |
2,04434 |
2,044348 |
|
|
6.Кол-во единиц техники |
2 |
2 |
2 |
|
|
7.Коэф-т сменности (Ксм) |
1,022174 |
1,02217 |
1,022174 |
|
|
8.Итоговый плановый объем |
6893,543 |
8186,08 |
9047,775 |
24127 |
|
V.Разгрузка и погрузка лесоматериалов (ККС-10) | ||||||||
|
1.Сменная производительность (Псм) |
510 |
510 |
510 |
| ||||
|
2.Количество рабочих дней в месяц (Д) |
16 |
19 |
21 |
56 | ||||
|
3.Исхлдный плановый объем (Vмес.исх.) |
6786,78 |
8059,3 |
8907,65 |
23753,7 | ||||
|
4.Количесмтво машино-смен в сутки |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
| ||||
|
5.Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
1,11 |
1,11 |
1,11 |
| ||||
|
6.Количество единиц техники |
1 |
1 |
1 |
| ||||
|
7.Коэффициент сменности (Ксм) |
1,11 |
1,11 |
1,11 |
| ||||
|
8.Итоговый плановый объем в месяц |
6786,78 |
8059,3 |
8907,65 |
23753,7 | ||||
|
VI.Раскряжевка (ЛО-15) | ||||||||
|
1.Сменная производительность (Псм) |
344 |
344 |
344 |
| ||||
|
2.Количество рабочих дней в месяц (Д) |
16 |
19 |
21 |
56 | ||||
|
3.Исхлдный плановый объем (Vмес.исх.) |
6786,78 |
8059,3 |
8907,65 |
23753,7 | ||||
|
4.Количесмтво машино-смен в сутки |
1,23 |
1,23 |
1,23 |
| ||||
|
5.Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
| ||||
|
6.Количество единиц техники |
1 |
1 |
1 |
| ||||
|
7.Коэффициент сменности (Ксм) |
1,45 |
1,45 |
1,45 |
| ||||
|
8.Итоговый плановый объем в месяц |
6786,78 |
8059,3 |
8907,65 |
23753,7 | ||||
|
VII.Распиловка (круглопильный станок) |
| |||||||
|
1.Сменная производительность (Псм) |
120 |
120 |
120 |
| ||||
|
3.Исхлдный плановый объем (Vмес.исх.) |
4489,00 |
5339,55 |
5906,59 |
15750,9 | ||||
|
4.Количесмтво машино-смен в сутки |
2,33802 |
2,3419078 |
2,34388 |
| ||||
|
5.Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
3,11736 |
3,1225438 |
3,12518 |
| ||||
|
6.Количество единиц техники |
3 |
3 |
3 |
| ||||
|
7.Коэффициент сменности (Ксм) |
1,03912 |
1,0408479 |
1,04172 |
| ||||
|
8.Итоговый плановый объем в месяц |
4489,00 |
5339,55 |
5906,59 |
15750,9 | ||||
|
VIII.Штабелевка (фронтальный погрузчик Л-34) | ||||||||
|
1.Сменная производительность (Псм) |
245 |
245 |
245 |
| ||||
|
2.Количество рабочих дней в месяц (Д) |
16 |
19 |
21 |
56 | ||||
|
3.Исхлдный плановый объем (Vмес.исх.) |
4489,00 |
5339,55 |
5906,59 |
15750,9 | ||||
|
4.Количесмтво машино-смен в сутки |
1,14515 |
1,1470569 |
1,14802 |
| ||||
|
6.Количество единиц техники |
1 |
1 |
1 |
| ||||
|
7.Коэффициент сменности (Ксм) |
1,14515 |
1,1470569 |
1,14802 |
| ||||
|
8.Итоговый плановый объем в месяц |
4489,00 |
5339,55 |
5906,59 |
15750,9 | ||||
Вывозка леса - это доставка леса с лесосеки на нижний склад
лесозаготовительного предприятия. Наибольшее применение имеют
автомобильные лесовозные дороги и узкоколейные железные дороги. В данном курсовом проекте для вывозки леса мы используем а/м КАМАЗ. Для того, что бы рассчитать нужное количество а/м и человек, мы используем формулу:
t1 + t2 + t3 + t4 , где
t1 - время холостого хода, мин;
t2 – время погрузки автопоезда, мин;
t3 – время грузового хода, мин;
t4 – время выгрузки автопоезда на нижнем складе, мин;
Время грузового и холостого хода определяется по формуле:
60 · L
t1, t3 = ----------------
v1,3
где L – расстояние вывозки, км;
v1,3 – скорость движения автомобиля в порожнем и грузовом со-
стоянии, км/ч
60 · 100
t1, t3 = ---------------- = 75 мин
80
70+30+80+30=210 мин
На одну поездку на расстояние 200 км а/м затрачивает 210 минут или 3,5 часа. Отсюда следует, что 1 экипаж может сделать 3 поездки за 10,5 часов.
Сделаем вывод, что для вывозки лесоматериала КАМАЗом нам потребуется 2 экипажа, т.е. 4 человека.
Зная количество необходимой техники, можно определить количество работающих в бригаде. Результаты занесем в таблицу 1.3.
Таблица 1.3.
Состав бригад
|
Профессия |
Разряд |
Необходимое количество работающих |
|
Бригады на лесосеке | ||
|
1. Вальщик леса |
6 |
2 |
|
2. Обрезчик сучьев |
4 |
3 |
|
3. Тракторист трелевочного трактора |
6 |
3 |
|
4. Машинист погрузчика |
6 |
1 |
|
5. Слесарь |
4 |
1 |
|
Бригады на вывозке | ||
|
1. Водитель |
6 |
4 |
|
Бригады на нижнем складе | ||
|
1. Оператор раскряжевочной установки |
6 |
1 |
|
2. Помощник |
4 |
1 |
|
3. Машинист-крановщик |
6 |
1 |
|
4. Рабочие |
3 |
4 |
|
5. Слесарь |
4 |
1 |
|
Бригада лесоперерабатывающего цеха | ||
|
1. Оператор круглопильного станка |
5 |
3 |
|
2. Помощник |
4 |
3 |
|
3. Рабочие |
3 |
4 |
|
4. Слесарь |
4 |
1 |
|
Бригада на погрузке леса | ||
|
1. Машинист погрузчика |
5 |
1 |
|
2. Стропальщик |
4 |
3 |
|
Итого |
|
37 |
В плане производства предприятия представлены объемы лесопромышленного предприятия в натуральных показателях за каждый месяц и по кварталу в целом.
Таблица 1.4.
План производства лесопромышленного предприятия в натуральных
показателях
|
Наименование показателя |
Объем работ, тыс.м3 |
Итого за квартал, тыс.м3 | |||
|
Январь |
Февраль |
Март |
| ||
|
1. Лесозаготовка |
|
|
|
| |
|
Вывозка, всего |
6558,011 |
7787,639 |
8607,39 |
22953,04 | |
|
Производство деловой древесины |
4489,00 |
5339,55 |
5906,59 |
15750,909 | |
|
в т.ч. пиловочник |
4489,00 |
5339,55 |
5906,59 |
15750,909 | |
|
2. Лесопиление |
|
|
|
| |
|
Обрезные пиломатериалы |
2244,50 |
2669,77 |
2953,29 |
7875,45 | |
|
Необрезные пиломатериалы (15% от количества обрезных пиломатериалов) |
336,67 |
400,46 |
442,99 |
1181,31 | |
|
Дрова и горбыль (50% от количества обрезных пиломатериалов) |
1122,25 |
1334,88 |
1476,64 |
3937,72 | |
|
Опилки (25% от количества обрезных пиломатериалов) |
561,12 |
667,44 |
738,32 |
1968,86 | |
|
3. Виды основных работ |
|
|
|
| |
|
Валка |
7626 |
9056 |
10009 |
26690 | |
|
Трелевка |
7626 |
9056 |
10009 |
26690 | |
|
Вывозка |
6558,011 |
7787,639 |
8607,39 |
22953,04 | |
|
Раскряжевка |
6558,011 |
7787,639 |
8607,39 |
22953,04 | |
На основании данных, сведенных в таблице 1.4. составляем таблицу 1.5. «План производства и реализации в стоимостных показателях», а также таблицу 1.6. «График поставки и реализации продукции потребителям». Цены в таблице 1.5. взяты на уровне среднем по рынку лесной продукции.
Таблица 1.5.
План производства и реализации в стоимостных показателях
|
Наименование показателя |
Объем производства, м3 |
Цена реализации, руб/м3 |
Плановый объем продаж, тыс.р. |
|
1. Дрова |
373,66 |
700 |
261,562 |
|
2. Пиломатериал |
9056,76 |
|
|
|
2.1 в т.ч. обрезной |
7875,45 |
|
|
|
- на экспорт (70%) |
5512,815 |
6000 |
33076,89 |
|
- на внутренний рынок (30%) |
2362,635 |
5560 |
13136,25 |
|
2.2 необрезной |
1181,31 |
3700 |
4370,84 |
|
3. горбыль |
3937,72 |
700 |
2756,404 |
|
4.опилки |
1968,86 |
300 |
590,65 |
|
Итого |
|
|
54192,604 |
Таблица 1.6.
График поставки и реализации продукции потребителям
|
Продукция |
Потребители |
Объем поставки за месяц, м3 |
Итого за квартал, тыс.м3 | |||
|
Январь |
Февраль |
Март | ||||
|
Пиломатериалы необрезные |
Строительные магазины г. Иркутска |
336,67 |
400,46 |
442,99 |
1181,31 | |
|
Пиломатериалы обрезные для поставки на экспорт |
Китайская компания по экспорту и импорту |
1571,15 |
1868,84 |
2067,30 |
5512,815 | |
|
Пиломатериалы обрезные для поставки на внутренний рынок |
Строительные магазины г. Иркутска |
673,35 |
800,93 |
885,98 |
2362,635 | |