4.2 Организационный план
4.2.1 Штат, количество человек, должность, заработная плата
Штатное расписание персонала (расчеты за месяц).
Таблица 4
Штатное расписание
|
Структурное подразделение |
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации |
Количество штатных единиц |
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. |
Сумма Руб. |
ЕСН (26%) Руб. | |
|
наименование |
код | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Администрация |
01 |
директор |
1 |
30000 |
30000 |
7800 |
|
работник |
02 |
фасовщик |
1 |
12000 |
12000 |
3120 |
|
Административно-хозяйственный отдел |
03 |
Уборщица |
2 |
14000 |
28000 |
7280 |
|
Административно-хозяйственный отдел |
03 |
охранник |
3 |
15000 |
45000 |
11700 |
|
Административно-хозяйственный отдел |
03 |
техник |
1 |
15000 |
15000 |
3900 |
|
|
|
Итого |
10 |
86000 |
130000 |
33800 |
График работы:
Директор – 5 дней в неделю 2 выходных
Уборщица – два через два;
Охранник будет находиться на рабочем месте круглосуточно и работать сутки через двое. Нанят через ЧОП;
Техник по обслуживанию автоматов - 8.00 до 12.00 и с 19.00 до 23.00;
Фасовщик – 5 дней в неделю и 2 выходных
Форма оплаты труда – повременная.
Организационная структура
4.3. Производственный план
1. Общая торговая площадь 24 м кв.
Место реализации проекта
|
Метро |
Университет |
|
Адрес |
пр. Вернадского 9/10 |
|
Расстояние от метро |
4 минуты пешком |
|
Здание |
жилой дом, 9 этажей |
|
Этаж |
1 этаж, отдельный вход с улицы |
|
Площадь |
24 кв.м |
|
Планировка |
- 1 комната |
|
Отделка |
хороший ремонт |
|
Телекоммуникации |
Интернет |
|
Договор |
прямая аренда |
|
Арендная плата |
15000 руб./кв.м/год (включая коммунальные расходы) (400 $/кв.м/год) |
|
Стоимость месячной аренды помещения |
30000руб. |
Месторасположение «ОАП» План помещения «ОАП»
4 м
- Место для
охранника
- автомат
6 м вход д
2.Площадь для размещения терминалов – 17,622 м кв.
Для открытия комплекса вендинговых автоматов, необходимо определить, размер площади для размещения автоматов.
Таблица 5
Размеры автоматов
|
Наименование автомата |
Габариты Выс х шир х глуб (мм) |
|
Автомат по приготовлению горячих напитков – Jofemar Coffeemar S-500
|
1825x600x605 |
|
Автомат по приготовлению горячей пищи – Jofemar GOURMET
|
1925 x 960 x 960 |
|
Автомат по продаже штучной продукции (снеков) VISION Snack Plus
|
1830 х 803 х 935 |
|
Автомат по продаже прохладительных напитков Artic.272 |
1780 x 785 x 530 |
|
Автомат по продаже медикаментов - Farma Impianto |
1400 х 915 х 520 |
|
Автомат по продаже средств личной гигиены - Jofemar GOYA5 |
365 x 305 x 780 |
|
Платёжный терминал - МОБИОНИКА МОБИОНИКА 2М
|
1870 х 490 х 290 |
|
Автомат по продаже штучного товара – Элемент (Марка «Юманс»)
|
2000 х 530 х 450 |
|
Необходимая площадь: |
17,622 кв.м |
3. количество оборудования
Таблица 6
Количество оборудования
|
Наименование автомата |
количество |
Стоимость (руб.) |
Амортизация Год* Руб/год |
Амортизация месяц Руб/месяц |
|
Автомат по приготовлению горячих напитков – Jofemar Coffeemar S-500 |
1 |
128 364 |
12836,4 |
1069,7 |
|
Автомат по приготовлению горячей пищи – Jofemar GOURMET |
1 |
342 000 |
34200 |
2850 |
|
Автомат по продаже штучной продукции (снеков) VISION Snack Plus |
1 |
175 560 |
17556 |
1463 |
|
Автомат по продаже прохладительных напитков Artic.272 |
1 |
143 830 |
14383 |
1199 |
|
Автомат по продаже медикаментов - Farma Impianto |
1 |
287 280 |
28728 |
2394 |
|
Автомат по продаже средств личной гигиены - Jofemar GOYA5 |
1 |
72 200 |
7220 |
602 |
|
Платёжный терминал - МОБИОНИКА МОБИОНИКА 2М |
1 |
76 190 |
7619 |
635 |
|
ИТОГО: |
7 |
1 225 424 |
122 542,4 |
10 212,7 |
*Срок эксплуатации автоматов 10 лет
Таблица 7
Текущие затраты
|
показатель |
количество |
Стоимость (руб) |
Сумма(месяц)( руб) |
|
Затраты на оплату труда в т.ч. по должностям включая ЕСН |
|
|
163800 |
|
директор |
1 |
30000 |
30000 |
|
фасовщик |
1 |
12000 |
12000 |
|
Уборщица |
2 |
14000 |
28000 |
|
охранник |
3 |
15000 |
45000 |
|
техник |
1 |
15000 |
15000 |
|
Аренда |
24 м кВ. |
1250 |
30000 |
|
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
Автомат по приготовлению горячих напитков – Jofemar Coffeemar S-500 |
1 |
128 364 |
1069,7 |
|
Автомат по приготовлению горячей пищи – Jofemar GOURMET |
1 |
342 000 |
2850 |
|
Автомат по продаже штучной продукции (снеков) VISION Snack Plus |
1 |
175 560 |
1463 |
|
Автомат по продаже прохладительных напитков Artic.272 |
1 |
143 830 |
1199 |
|
Автомат по продаже медикаментов - Farma Impianto |
1 |
287 280 |
2394 |
|
Автомат по продаже средств личной гигиены - Jofemar GOYA5 |
1 |
72 200 |
602 |
|
Платёжный терминал - МОБИОНИКА МОБИОНИКА 2М |
1 |
76 190 |
635 |
|
Затрат на продукцию |
50 |
2012 |
100 600 |
|
Затраты на рекламу |
10000 |
2000 |
2000 |
|
Итого |
|
|
272812,7 |