2.2. Анализ трудовых ресурсов организации
Численность персонала ООО «Гильдия» рассмотрена в таблице 3.
Таблица 3
Численность персонала ООО «Гильдия» за 2014-2016 год
|
|
Год |
Абсолютное отклонение |
Относительное отклонение % |
||||||
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2015-2014 |
2016-2015 |
2015-2014 |
2016-2015 |
||
|
Списочная численность, чел. |
|||||||||
|
Всего: |
59 |
64 |
52 |
+5 |
-12 |
108 |
81 |
||
|
Среднесписочная численность, чел. |
|||||||||
|
Финансовый отдел |
4 |
4 |
3 |
0 |
-1 |
100 |
75 |
||
|
Отдел кадров |
3 |
3 |
2 |
0 |
-1 |
100 |
66 |
||
|
Отдел продаж |
12 |
15 |
13 |
+3 |
-2 |
125 |
86 |
||
|
Отдел маркетинга |
4 |
5 |
3 |
+1 |
-2 |
125 |
60 |
||
|
Технический отдел |
9 |
9 |
7 |
0 |
-2 |
100 |
78 |
||
|
Производственный персонал |
21 |
22 |
15 |
+1 |
-7 |
105 |
68 |
||
|
Всего: |
53 |
58 |
46 |
+5 |
-12 |
109 |
79 |
||
В 2016 году количество работников составляло 46 человек. В связи с мировым экономическим кризисом много сотрудников было уволено или сокращено. Хотя ООО «Гильдия» держалась до последнего за каждого сотрудника, но в течение одного года невозможно было что-то изменить, поэтому с двенадцатью сотрудниками компании пришлось распрощаться. Но, надо отметить, что за все время существования организации большой текучести кадров не наблюдалось.
Исходя из данных таблицы 3 основной прирост персонала приходится на отдел продаж, потому что основную выручку компании приносит именно этот отдел. А самое большое сокращение пришлось на вспомогательный персонал ООО «Гильдия».
Подробнее рассмотрим динамику численности персонала ООО «Гильдия» на рисунке 4.
Рисунок 4. Динамика численности персонала ООО «Гильдия»
Исходя из данных рисунка 4, можно сделать вывод, что численность персонала в 2015 году увеличилась, а в 2016 году уменьшилась из-за массовых сокращений.
В таблице 4 приведена динамика численности персонала ООО «Гильдия» по основным категориям работников.
Таблица 4
Структура персонала ООО «Гильдия» по категориям за 2014-2016 год
|
Категории работников |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|||||
|
Чел. |
Доля, % |
Чел. |
Доля, % |
Чел. |
Доля, % |
|||
|
Руководители |
5 |
9,4 |
6 |
10,3 |
5 |
10,9 |
||
|
Специалисты |
15 |
28,3 |
17 |
29,3 |
15 |
32,6 |
||
|
Служащие |
10 |
18,9 |
11 |
19 |
8 |
17,4 |
||
|
Рабочие |
23 |
43,4 |
24 |
41,4 |
18 |
39,1 |
||
По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что в 2014-2016 годах в коллективе было больше специалистов и рабочих.
Следует отметить, что если в 2014 году доля рабочих была намного больше, то 2016 году в связи с массовыми увольнениями количество специалистов и рабочих практически сравнялось.
Это положительно сказалось на работе персонала компании. А такая категория работников как служащие, к сожалению, уменьшилась в 2016 году и составила 17,4 % от доли все сотрудников. В целом можно сделать вывод о том, что в ООО «Гильдия» ощущается потребность именно в рабочих и специалистах, а не в руководителях и служащих.
В таблице 5 представлена информация по общей численности персонала, количеству уволенных и принятых на работу в динамике за три года.
Таблица 5
Данные по движению персонала ООО «Гильдия» в динамике за три года
|
Показатели |
Год |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
Списочная численность, чел. |
59 |
64 |
52 |
|
Среднесписочная численность всего, чел. |
53 |
58 |
46 |
|
Количество принятых на работу, чел. |
4 |
8 |
1 |
|
Количество уволенных всего, чел. |
3 |
3 |
13 |
|
В т.ч. уволенных по собственному желанию, чел. |
2 |
2 |
3 |
Анализ осуществляется в динамике за три года на основе коэффициентов, представленных в табл. 6.
Таблица 6
Коэффициенты движения персонала ООО «Гильдия» в динамике за три года
|
|
Год |
Отклонение 2015-2014 |
Отклонение 2016-2015 |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Общий оборот кадров, % |
13,2 |
19 |
26,1 |
+5,8 |
+7,1 |
|
Оборот по приему, % |
7,5 |
13,8 |
2,1 |
+6,3 |
-11,7 |
|
Оборот по увольнению, % |
5,7 |
5,2 |
28,3 |
-0,5 |
+23,1 |
|
Текучесть персонала, % |
3,8 |
3,4 |
6,5 |
-0,4 |
+3,1 |
|
Коэффициент восполнения, % |
133,3 |
266,6 |
7,8 |
+133,3 |
-258,8 |
При проведении анализа движения рабочей силы можно выявить следующие изменения.
В 2014 году коэффициент оборота по приему составил 7,5 %, а в 2015 – уже 13,8 %. Коэффициент, характеризует соотношение числа принятых работников и среднесписочной численности работников на предприятии, значительно вырос в 2015 году.
В 2015 году коэффициент оборота по увольнению составил 5,2 %, что намного меньше, чем коэффициент в 2016 году – 28,3 %.
Рассмотрев эти два коэффициента и динамику их изменения можно сделать вывод об увеличении притока работников на предприятие и снижении оттока работников.