3.5.2. Структура шаблона регламента выполнения бизнес - процесса

Ниже представлена структура шаблона регламента выполне­ния бизнес-процесса, сопровождаемая практическими рекомен­дациями по его заполнению.

Прежде всего обратим внимание читателя на титульный лист шаблона. Регламент выполнения процесса утверждается выше­стоящим руководителем. Очень важно, чтобы содержание регла­мента процесса было согласовано: а) с владельцами процессов-поставщиков; б) с владельцами процессов-клиентов рассматри­ваемого процесса, в) с владельцами процессов-субподрядчиков. Дело в том, что для осуществления эффективного взаимодействия различных процессов внутри организации необходима увязка процессов по входам/выходам. Это требование означает, что выходы одного процесса (процесса-поставщика) должны соответ­ствовать (по форме, техническим условиям, срокам и т.п.) вхо­дам другого процесса (процесса-клиента). Если регламентация осуществляется одновременно по всем процессам организации, то такая увязка по входам/выходам должна осуществляться так­же одновременно. После того, как между владельцами процес­сов достигнуто согласие по требованиям ко входам/выходам,

218

соответствующие владельцы процессов ставят свою подпись на титульном листе регламента процесса (см. рис. 3.32).

Рис. 3.32. Титульный лист регламента выполнения бизнес-процесса

Далее в тексте представлены все разделы шаблона регламента выполнения бизнес-процесса. Комментарии по заполнению шаблона выделены серым фоном или курсивом в тексте шаб­лона. Собственно текст шаблона напечатан обычным шрифтом без выделения.

219

Раздел 1. Назначение документа

1. Настоящий регламент процесса устанавливает порядок выполнения «Процесса ...» и предназначен для:

2. Требования настоящего регламента процесса распрост­ раняются на все подпроцессы, выполняемые в ходе «Процесса ...» в {название подразделения), а также при вза­ имодействии с другими процессами компании, внешними постав­ щиками и потребителями.

1} данном разделе нужно указать все структурные единицы, которые участвуют в выполнении бизнес-процесса.

Раздел 2. Область применения 2.1 Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе следующие должностные лица: • (указать должностных лиц)

Раздел 3. Нормативные ссылки

Раздел 3.1. Нормативные документы внешнего происхожде­ния

При разработке данного описания процесса использованы следующие нормативные документы внешнего происхождения:

№	Наименование документа

В разделе указываются ГОСТы. ОСТы, законодательные акты

и пр.

При заполнении таблицы рекомендуется сортировать нор­мативные документы внешнего происхождения по мере убывания важности: 1) законы; 2) постановления; 3) ГОСТы; 4) норма­тивные акты; 5) ОСТы и пр.

В таблице должны указываться реально используемые при выполнении процесса документы.

Раздел 3.2. Внутренние нормативные документы При разработке данного описания процесса использованы следующие нормативные документы внутреннего происхожде­ния:

№	Наименование документа	Идентификатор

220

В разделе указываются используемые при выполнении про­цесса внутренние нормативные документы. При заполнении таблицы рекомендуется сортировать нормативные документы внутреннего происхождения в хронологическом порядке.

Под идентификатором документа понимает внутренний индекс (номер) документа, который в соответствии с утверж­денной в организации системой документооборота присваива­ется документу и однозначно идентифицирует его.